目 录
第一部分 龙虎山经贸局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙虎山经贸局概况
一、单位主要职能
（一）负责景区的经济发展规划、招商引资、统计和商务工作。
（二）负责景区关于招商引资工作的方针、政策和重大决策的贯彻落实;研究拟定景区招商引资发展战略、政策措施及吸引外来投资规划和目标,并组织实施。
（三）负责管理、指导和综合协调景区招商引资工作,审核招商引资项目合同,确认招商引资项目,协调办理招商引资项目审批手续,解决外来投资者遇到的困难和问题;组织筹备各类招商引资活动。
（四）负责监测全景区宏观经济和社会发展态势，提出推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。
（五）承担规划全景区重大建设项目和生产力布局的责任，承担投资综合管理职责，会同相关部门拟订管委会投资项目审批目录和景区管委会核准的投资项目目录，明确投资审批、核准、备案的范围、标准和程序。
（六）管理和协调景区重点工程建设，组织编制全景区重大重点工程项目计划，督查、调度统计重大重点工程项目执行情况，协调解决重大重点项目建设中存在的有关问题。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，局办公室。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：经贸局。
本单位2021年年末实有人数8人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计806.20万元，其中年初结转和结余158.77万元，较2020年增加145.90万元，增长1133.64%；本年收入合计647.43万元，较2020年减少515.44万元，下降44.32%，主要原因是：本年比上年减少城乡融合和对企业扶助等财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入646.01万元，占99.78%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.42万元，占0.22%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计806.20万元，其中本年支出合计804.77万元，较2020年减少178.47万元，下降18.15%，主要原因是：本年比上年减少城乡融合和对企业扶助等支出；年末结转和结余1.42万元，较2020年减少191.08万元，下降99.26%，主要原因是：本年年末大平台改革，大平台未用完的指标不再在年末结转，导致结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出227.63万元，占28.28%；项目支出577.15万元，占71.72%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为6167.55万元，决算数为804.77万元，完成年初预算的13.05%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为95.42万元，决算数为774.76万元，完成年初预算的811.95%，主要原因是：本年比预算追加对企业的扶助支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为65.25万元，决算数为5.58万元，完成年初预算的8.55%，主要原因是：本部门预算了困难群众阶段性价格临时补贴项目，实际发生时不在本局支付。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.97万元，决算数为3.27万元，完成年初预算的110.10%，主要原因是：预算时按照景区平均工资按比例计算，实际工资比景区平均工资高，导致实际支出比预算支出多。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3.80万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年比预算追加城乡融合支出。
（五）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为13.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年比预算追加对商业企业的扶持支出。
（六）住房保障支出年初预算数为3.91万元，决算数为4.17万元，完成年初预算的106.64%，主要原因是：预算时按照景区平均工资按比例计算，实际工资比景区平均工资高，导致实际支出比预算支出多。
（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为6000万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算时做了支持中小企业发展项目预算，实际未在本部门发生支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出227.63万元，其中：
（一）工资福利支出110.54万元，较2020年减少4.37万元，下降3.80%，主要原因是：人员变动导致。
（二）商品和服务支出72.13万元，较2020年增加13.99万元，增长24.06%，主要原因是：招商支出及对企业的服务支出列支在基本支出比上年多。
（三）对个人和家庭补助支出43.74万元，较2020年增加20.85万元，增长91.08%，主要原因是：增加人口普查两员补贴支出。
（四）资本性支出1.22万元，较2020年减少7.54万元，下降86.07%，主要原因是：减少普查设备购置支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.70万元，决算数为9.55万元，完成预算的98.45%，决算数较2020年增加0.81万元，增长9.26%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.70万元，决算数为9.55万元，完成预算的98.45%，决算数较2020年增加0.81万元，增长9.26%，主要原因是本年招商接待增加，但是控制在预算金额以内。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门严格按预算控制支出。全年国内公务接待87批，累计接待970人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出73.35万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.45万元，增长9.64%，主要原因是：招商支出稍微增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。上年政府采购支出总额8.76万元，减少7.54万元，下降86.07%，原因是本年减少购买普查设备。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。上年也无，原因是本部门坚持过紧日子，国有资产占用情况无变化。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，按规定需要对预算金额50万元以上的项目开展绩效评价，本部门预算金额50万以上项目2个，包括困难群众阶段性价格临时补贴与支持中小企业发展两个项目，这两个项目属于财政代列支出，不属于本部门支出项目，不需要做绩效评价，因此本部门不用对预算项目做绩效评价。故对部门预算项目进行了项目汇总申报工作。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）。
附件1 | |||||
2021年度区直部门预算项目汇总表 | |||||
主管部门（盖章）： | 单位：万元 | ||||
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 2021年度预算申报金额 | 备 注 | |
一、预算金额50万元（含）以上的项目 | |||||
1 | 经贸局 | 困难群众阶段性价格临时补贴 | 60 | ||
2 | 经贸局 | 支持中小企业发展 | 6000 | ||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
… | |||||
二、预算金额50万元以下的项目 | |||||
1 | 经贸局 | 专项统计业务经费 | 1 | ||
2 | 经贸局 | 招商引资经费 | 49 | ||
3 | 经贸局 | 城乡融合发展工作经费 | 10 | ||
合 计 | 6120 | ||||
注：
①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金 ②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室
③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（六）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价管理方面的支出。
（九）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）： 指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
（十）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
（十一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部及财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。