目 录
第一部分 龙虎山土地储备中心单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙虎山土地储备中心单位概况
一、单位主要职能
1.提出土地收购计划,对景区规划调整中存量土地实行收购；
2.根据土地利用总体规划，城市发展总体规划及市场需求，适时择优征用、储备其他土地；
3.经营和管理由景区依法收回的违法用地，闲置抛荒土地及无主地，并纳入储备土地范围；
4.对收购储备的土地进行资金测算平衡，招商洽谈以及做好投放市场的前期准备工作；
5.做好各种形式的土地有偿使用服务工作。
二、单位基本情况
本单位与国土资源局合署办公，设立 0个内设机构。
本单位2021年年末实有人数4 人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况
说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计3461.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少0.80万元，下降 %；本年收入合计3461.41万元，较2020年增加3369.38万元，增长3661.18%，主要原因是：增加了项目3426.11万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3461.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计3461.41万元，其中本年支出合计3461.41万元，较2020年增加3368.84万元，增长3639.24%，主要原因是：增加了项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.8万元，下降 %，主要原因是：修改了会计核算的规定。
本年支出的具体构成为：基本支出35.30万元，占 1.02%；项目支出3426.11万元，占98.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为40.83万元，决算数为3461.41万元，完成年初预算的8477.61%。其中：
（一）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为3426.11万元，完成年初预算的 %，主要原因是：编制预算时无明确资金来源。
（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数为30.92万元，决算数为26.12万元，完成年初预算的84.48%，主要原因是：年终奖未纳入预算。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.01万元，决算数为4.25万元，完成年初预算的84.83%，主要原因是：工资基数低，而预算时的工资基数是统一规定的。
（四）住房保障支出年初预算数为3.62万元，决算数为3.10万元，完成年初预算的85.64%，主要原因是工资基数低，而预算时的工资基数是统一规定的。
（五）卫生健康支出年初预算数为1.20万元，决算数为1.84万元，完成预算数的153.33%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出35.30万元，其中：
（一）工资福利支出35.30万元，较2020年增加0.50万元，增长1.43%，主要原因是：加了工资。
（二）商品和服务支出0万元，较2020年减少57.76万元，增长（下降） %，主要原因是：无收入来源。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） %，主要原因是：无收入来源。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %，主要原因是：无收入来源。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无收入来源。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无收入来源。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国工作任务，无收入来源。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无收入来源。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无收入来源。全年国内公务接待 批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无收入来源。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
本单位无项目支出。
第四部分 名词解释
1、“三公”经费支出：“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、自然资源事务－－事业运行反映本单位事业运行等事业支出。