龙虎山国土资源局2021年度决算

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第一部分  龙虎山国土资源局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山国土资源局单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律法规和政策，拟定景区有关国土资源管理规范性文件并组织实施。

(二)组织编制和实施景区国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划，申报审批和实施。

(三)监督检查景区各级国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况，依法查处违规、违法案件。

(四)组织实施耕地保护和鼓励耕地开发、复垦政策，实行土地用途管制，组织基本农田保护，实现耕地占补平衡，确保景区耕地总量不减少。

(五)依法统一管理景区土地，城乡地政和地籍工作。

(六)统一管理和监督国土资源资产和市场，组织土地收购、储备、交易工作的开展，制定土地收购储备计划和景区基准地价的制定、调整。按规定组织实施国有土地使用权和矿业权出让、租赁、作价出资、转让交易工作；承担市以上人民政府审批的各类用地的报批工作;实施国土资源规费征收管理；组织实施国土资源资产的清查、核定和处置工作；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)依法管理矿产资源，整顿和维护矿业生产秩序。

(八)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；管理矿山地质环境保护和治理，对地质遗迹的管理实施监督。

(九)组织国家、省、市国土资源法律法规和政策的宣传，组织景区国土资源系统干部培训。

(十)管理本级土地利用基础信息数据，开展社会服务，保护测量标志。

(十一)承办景区管理委员会交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、耕保及执法监察大队、地籍及不动产登记中心、土地利用及规划股、土地储备及信息中心、财务室。

本单位2021年年末实有人数10人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员9人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况

说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计2866.89万元，其中年初结转和结余373.89万元，较2020年增加55.73万元，增长17.52%；本年收入合计2493.00万元，较2020年减少3663.08 万元，下降59.50 %，主要原因是：减少了项目资金安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2493.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计2866.89万元，其中本年支出合计2866.89万元，较2020年减少2953.98万元，下降50.75%，主要原因是：减少了项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少653.37万元，下降  %，主要原因是：改变了会计核算要求。

本年支出的具体构成为：基本支出156.12万元，占5.45%；项目支出2710.77万元，占94.55%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为611.57万元，决算数为2866.89万元，完成年初预算的368.78%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为173.26万元，完成年初预算的0%，主要原因是：编制预算时无明确资金来源。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为2127.85万元，完成年初预算的0%，主要原因是：编制预算时无明确资金来源。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算数为590.20万元，决算数为429.98万元，完成年初预算的88.14%，主要原因是：减少了项目支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为9.70万元，决算数为5.84万元，完成年初预算的60.21%，主要原因是：人员调出。

（五）卫生健康支出年初预算数为4.80万元，决算数为3.92万元，完成年初预算的81.67%，主要原因是：人员调出。

（六）灾害防治和应急管理支出年初预算数为0万元，决算数为121.76万元，完成年初预算的  %，主要原因是：编制预算时无明确资金来源。

（七）住房保障支出年初预算数为6.86万元，决算数为4.28万元，完成年初预算的70.26%，主要原因是：人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.12万元，其中：

（一）工资福利支出62.23万元，较2020年减少148.49万元，下降70.47%，主要原因是：2020年列入奖金72万元，2021年无这项支出，其他工资福利支出减少47.92万元，为聘用人员支出，2021年列入劳务费支出。

（二）商品和服务支出93.65万元，较2020年减少 72.55万元，下降43.65%，主要原因是：由于项目减少使委托业务费减少59.52万元，落实过紧日子要求压减办公费4.88万元。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，较2020年减少6.66万元，下降96.52 %，主要原因是：生活补贴减少3.75万元、医疗费补贴(体检费)减少2.90万元。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少1.53万元，增长（下降）  %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36 万元，决算数为6.92万元，完成预算的19.22%，决算数较2020年减少0万元，增长（下降%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为14万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国工作任务。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国工作任务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国工作任务。

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为6.92万元，完成预算的31.45%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是落实过紧日子要求压减。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减。全年国内公务接待144批，累计接待998人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：落实过紧日子要求压减。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出93.65万元，较上年决算数减少73.77万元，降低43.98 %，主要原因是：落实过紧日子要求，压减委托业务费59.52万元、办公费4.88万元。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额11.76万元，其中：政府采购货物支出11.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算宅改项目支出开展了绩效自评，涉及资金86.50万元，占一般公共预算项目支出总额的12.92%。

共组织对“宅改”、等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出86.50万元。从评价情况来看，“宅改”根据村庄特色做规划设计，完善基础设施，提升环境，宅改后村庄将面貌一新,继续深化“一村一品”建设，大力发展旅游业、林果业、农产品业，有效激发农民的创业热情，壮大农村经济，实现农民致富；确保规划结合试点村自身地理优势和人文特色，广泛征求意见，多角度考虑村庄的附加值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映宅改项目绩效自评结果。

宅改项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宅改项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为86.50万元，执行数为86.50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有利于社会的稳定和谐。有效保护了农民的土地权益。促进社会发展。；二是拆除后，及时清理垃圾和对场地进行平整，如今农村面貌焕然一新，道路变宽了，老百姓出行更方便了，村内连片空心房也看不到了，农村建房更规范了。

注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金

②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室

③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页    

附件3

项目支出绩效评价自评表  (2021年项目)

第四部分  名词解释

1、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、其他城乡社区公共设施支出反映农村宅基地改革、征地补偿及工作经费支出。

4、节能环保支出反映泸溪河生态整治一期征地支出。

5、自然资源海洋气象等支出反映龙虎山镇接待中心详细规划设计费、通桥地质灾害防治、生态保护红线优化、多归合一设计服务费、象鼻山地形测量、乱占耕地问题摸排测量技术服务费。