鹰潭市龙虎山风景名胜区上清中心卫生院2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市龙虎山风景名胜区上清中心卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市龙虎山风景名胜区上清中心卫生院概况

一、单位主要职能

（一）主要负责景区及周边乡镇4万左右人口的医疗卫生、妇幼保健、公共卫生、医疗健康档案管理；

（二）城乡融合、乡聘村用以及本辖区突发公共卫生事件应急处置等工作。

二、单位基本情况

本单位设立 4个内设机构，分别是：门诊部、住院部、公卫科、预防接种门诊。

本单位2021年年末实有人数 20人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 1197.18万元，其中年初结转和结余103.5万元，较2020年增加87.28万元，增长538.1%；本年收入合计1093.69万元，较2020年增加124.99万元，增长12.9%，主要原因是：增加上级补助资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 288.78万元，占26.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入804.91万元，占73.6%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 1130.05万元，其中本年支出合计 1093.69万元，较2020年增加313.36万元，增长38.36 %，主要原因是：增加上级补助资金支出；年末结转和结余67.13万元，较2020年减少17.13万元，下降20.33 %，主要原因是：减少财政结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1130.05万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为196.1万元，决算数为372.52万元，完成年初预算的189.96%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为17.75万元，决算数为14.69万元，完成年初预算的82.76%，主要原因是：减少辞职人员经费支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为165.63万元，决算数为347.15万元，完成年初预算的209.59%，主要原因是：增加上级基药补助支出。

（三）住房保障支出年初预算数为12.71万元，决算数为10.68万元，完成年初预算的84.03%，主要原因是：减少辞职人员经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出372.52万元，其中：

（一）工资福利支出169.1万元，较2020年减少27.69万元，下降14.07%，主要原因是：减少辞职人员经费支出。

（二）商品和服务支出145.52万元，较2020年增加54.87  万元，增长60.52%，主要原因是：增加专用材料费支出。

（三）对个人和家庭补助支出57.9万元，较2020年增加43.33万元，增长297.39%，主要原因是：增加奖励金支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.2万元，决算数为7.13万元，完成预算的77.5%，决算数较2020年增加0.16万元，增长2.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.6万元，决算数为  4.22万元，完成预算的75.36%，决算数较2020年:减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。全年国内公务接待76批，累计接待360人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.91万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；

公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.6万元，决算数为2.91万元，完成预算的80.83%，决算数较2020年增加0.17万元，增长6.2%，主要原因是：急救车年度较长，修理费增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位及参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：医疗急救用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个，全面开展绩效自评，共涉及资金43.26万元，占项目支出总额的88.88%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度，对部门决算中反映的“公共卫生均等化”项目开展绩效自评情况如下：

项目概述：预防接种，传染病防治，突发公共卫生事件应急处置，村卫生所基本公共卫生服务考核和入户调查，全力落实新时代卫生与健康工作方针，统筹疫情防控和卫生健康事业发展。

立项依据：《龙虎山景区2020年国家基本公共卫生服务项目工作实施方案》、《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《中医药健康管理服务规范》等相关文件中的内容为依据。

实施主体：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清中心卫生院

实施方案：预防接种，传染病防治，突发公共卫生事件应急处置，村卫生所基本公共卫生服务考核和入户调查，做好景区后期医疗服务保障工作。

实施周期：2021年1月-2021年12月

年度预算安排：财政拨款收入22.27万元。

年度预算执行：财政拨款支出22.27万元。

完成绩效目标和指标：完成健康体检、健康评估、中医体质分型及中医药健康指导；完成抽查高血压和糖尿病患者进行健康体检、每季度随访1次、接受开展服药指导、中医药保健指导和健康行为干预；完成核查健康知识宣传资料发放和开展健康教育知识讲座；完成核查儿童预防接种通知单及时送达等。完成年度经济指标22.27万元；达到群众知晓率和满意度；达到村民对基本公共卫生服务内容知晓情况100%，达到村民对乡村医生的基本医疗（医德医风、服务质量、服务态度）、基本公共卫生服务满意度95%。

本单位将2021年度，公共卫生均等化《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。