龙虎山道研所2021年度部门决算

目    录

第一部分  龙虎山道研所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山道研所概况

一、部门主要职能

1．开展道教传统文化的发掘、整理、研究。

2．研究旅游文化资源，服务景区发展。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：龙虎山道研。

本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计94.66万元，其中年初结转和结余0.01万元，较2020年增加1.16万元，增长1.2%；本年收入合计94.66万元，较2020年增加1.16元，增长1.2%，主要原因是：因本年度增加了道都建设相关的工作。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入94.65万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计94.66万元，其中本年支出合计94.66万元，较2020年增加1.11万元，增长1.17%，主要原因是：因本年度增加了道都建设相关的工作；年末结转和结余0万元，较2020年减少0.005元，下降100%，主要原因是：本部门因工作安排完成注销。

本年支出的具体构成为：基本支出94.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为59.42万元，决算数为94.66万元，完成年初预算的162%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为45万元，决算数为79.37万元，完成年初预算的176%，主要原因是：本年度增加了道文化建设的工作任务。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为6.8万元，决算数为7.09万元，完成年初预算的104%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.71万元，决算数为3.03万元，完成年初预算的112%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（四）住房保障支出年初预算数为4.92万元，决算数为5.18万元，完成年初预算的105%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出94.66万元，其中：

（一）工资福利支出84.9万元，较上年增加24.5万元，增长40%，主要原因是：工资薪酬的调整。

（二）商品和服务支出2.78万元，较上年减少0.05万元，下降1.8%，主要原因是：严格控制费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.98万元，较上年减少23.26万元，减少76.9%，主要原因是：本年度调整了工作经费的支出项目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.04万元，完成预算的13%，决算数较上年减少0.01万元，下降20%。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.04万元，完成预算的13%，决算数较2020年减少0.01万元，下降20%，主要原因是无。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公费用支出。全年国内公务接待5批，累计接待13人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：道教文化事宜。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无.，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出2.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加2.78万元，增长100%，主要原因是：根据工作安排需要增加这方面费用支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无20万元以上一般公共预算项目支出，故对部门预算项目进行了项目汇总申报工作。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）。

注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金

②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股

③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。