目 录
第一部分 龙虎山防疫站概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市龙虎山风景名胜区防疫站概况
一、单位主要职能
负责景区防疫保健、计划免疫、公共场所卫生监督等工作
1、贯彻执行中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国母婴保健法等法律、法规和规定，并依法进行监督，履行行政监督职能；
2、组织对重大疾病的综合防治，组织指导全区健康教育活动；
3、组织指导全区健康教育活动；
4、组织协调全区公共卫生监督执法工作；
5、负责食品、职业卫生放射、学校、公共场所、饮水等的卫生监督管理工作
6、完成景区管委会及上级主管单位交代的其他工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共一个。
本单位2021年年末编制人数3人，其中行政编制0人，事业编制3人；年末实有人数4人，其中在职人员3人，离休人员 0人，退休人员1人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 106.32万元，其中年初结转和结余 66.24万元，较2020年减少58.77 万元，下降35.6%；本年收入合计40.07万元，较2020年减少42.99万元，下降51.75 %，主要原因是：财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入40.08万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总106.32万元，其中本年支出合计 58.36万元，较2020年减少3.91万元，减幅6.28%，主要原因是：仅支出当年基本公共服务费用；年末结转和结余47.95万元，较2020年增加17.43万元，增长57.11%，主要原因是：节约开支。
本年支出的具体构成为：基本支出58.36万元，占 100 %；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 46.09 万元，决算数为58.36万元，完成年初预算的126.62 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 46.09 万元，决算数为58.36万元，完成年初预算的126.62%，主要原因是：卫生健康支出数增加。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，较上年无变化。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.36 万元，其中：
（一）工资福利支出40.95万元，较2020年减少18.21万元，减幅30.78 %，主要原因是：减少疫情防控津贴。
（二）商品和服务支出4.41万元，较2020年增加1.48万元，增长50.51 %，主要原因是：增加了办公费支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2020年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，较上年无变化。
（四）资本性支出13万元，较2020年增加13万元，增长100%，主要原因是：增加了专用设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为 3.48万元，完成预算的 116 %，决算数较2020年增加0.55万元，增幅18.77 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无出国预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次，较上年无变化
（二）公务接待费支出年初预算数为 3万元，决算数为 3.48万元，完成预算的 116 %，决算数较2020年增加0.55万元，增幅18.77 %，主要原因是：接待人次增加。全年国内公务接待 50 批，累计接待 307 人次，其中外事接待0批，累计接待 5.86 人次，主要为：严格按照中央八项规定执行，控制公务接待费用的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生公务用车购置及支行支出，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务用车购置及支行支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未发生公务用车购置及支行支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生公务用车购置及支行支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出17.41万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少28.68万元，减幅62.22 %，主要原因是：资本性支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：金额20万元以下项目0个。坚持过紧日子，支出无变化。
共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（七）预算改革业务：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
（八）财政国库业务：反映财政单位用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（九）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（十）信息化建设：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（十一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（十二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十三）培训支出：反映各单位安排的用于培训的支出。
（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十五）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公车用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。