龙虎山风景名胜区扶贫和移民办公室2021年度部门决算

目    录

第一部分  龙虎山风景名胜区扶贫和移民办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙虎山风景名胜区扶贫和移民办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实中央、省、市扶贫开发、农业综合开发方针、政策和规定，研究制定景区配套政策和管理细则。

（二）制定全区精准扶贫实施意见和考核办法。

（三）负责编制扶贫开发、农业综合开发中长期规划和年度计划；负责景区扶贫开发、农业综合开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作；负责景区扶贫开发、农业综合开发统计和监测工作；负责景区扶贫系统工作人员的业务培训，指导各镇(街道办)扶贫开发和农业综合开发工作。

（四）负责景区扶贫开发、农业综合开发项目资金的争取、管理、监督和检查工作。

（五）负责组织实施景区整村推进连片开发，做好项目的申报、指导、监督和检查。

（六）负责组织开展景区贫困户的建档立卡、贫困状况的动态监测、统计和扶贫信息化工作；负责做好贫困户生产发展和产业化扶贫项目的组织实施，做好项目的申报、督导和验收工作。

（七）负责做好金融扶贫工作。设立扶贫贴息贷款和互助资金精准扶贫基金担保贷款储备金，组织实施扶贫贴息贷款和扶贫互助资金工作。

（八）负责“雨露计划”和农业实用技术培训的组织实施，负责实施农村贫困家庭大学生资助项目。

（九）负责农业综合开发项目的组织实施。

（十）负责景区社会扶贫工作安排、情况统计、督导检查，组织本级部门单位开展包村扶贫和干部驻村联户扶贫工作，负责做好中、省、市部门单位和企业在景区开展定点扶贫、“两联一包”和“千企千村扶助行动”工作的服务与配合。

（十一）配合做好扶贫移民、旅游扶贫工作。协助抓好贫困地区人力资源开发、农村劳动力转移培训，做好劳务输出工作，拓展基地、培训劳务市场。

（十二）承担扶贫开发领导小组的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2021年年末实有人数 0 人。因本单位与龙虎山风景名胜区民政局为合署办公，两块牌子、一套人马。人员均记入龙虎山风景名胜区民政局，本单位无编制。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计219.58万元，其中年初结转和结余194.17万元，较2020年减少528.93万元，下降70%；本年收入合计25.41万元，较2020年减少723.1万元，下降96.6%，主要原因是：按照新会计准则年末财政应返还额度按收付实现制全部收回，故而影响本年收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15.41万元，占60.7%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占39.3%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计219.58万元，其中本年支出合计219.58万元，较2020年减少205.41万元，下降48.3%，主要原因是：按照新会计准则年末财政应返还额度按收付实现制全部收回，故而影响本年收入；年末结转和结余0万元，较2020年减少918.07万元，下降100%，主要原因是：按照新会计准则年末财政应返还额度按收付实现制全部收回，故而影响本年收入。

本年支出的具体构成为：基本支出7.53万元，占3.4%；项目支出212.05万元，占96.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为169.6万元，决算数为219.58万元，完成年初预算的129.5%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为122.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：大中型水库移民项目支出增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为52.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城市基础设施配套费项目支出增加。

（三）农林水支出年初预算数为169.6万元，决算数为44.16万元，完成年初预算的26%，主要原因是：用于扶贫贷款奖补和贴息等支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7.53万元，其中：

（一）工资福利支出0万元，较2020年减少1.15万元，下降100%，主要原因是：不再列支临时人员工资福利支出。

（二）商品和服务支出7.53万元，较2020年减少0.23万元，下降2%，主要原因是与上年基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.76万元，决算数为7.53万元，完成预算的97%，决算数较2020年减少0.23万元，下降2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.76万元，决算数为7.53万元，完成年初预算的97%，决算数较2020年减少0.23万元，下降3%。本部门国内公务接待批次68批，人数610人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出7.53万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.23万元，下降3%，主要原因是：公务接待费支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》为空表。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，金额50万项目1个，一级项目1个，共涉及资金27.49万元，占一般公共预算项目支出总额的13%。

组织对“扶贫公益性岗位”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27.49万元。从评价情况来看，效果很好。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“扶贫公益性岗位”项目绩效自评结果。

“扶贫公益性岗位”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“扶贫公益性岗位”项目绩效自评得分为 99分。项目全年预算数为27.49万元，执行数为27.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是更好地推动景区就业扶贫事业的发展，助推贫困人口脱贫；二是实现弱劳动力贫困人口就业，增加贫困人口的收入。发现的问题及原因：对公益性岗位就业的贫困人口的考核不够。下一步改进措施加强对公益性岗位就业的贫困人口履职情况的考核，防止出现未履职拿钱现象“扶贫公益性岗位”项目绩效自评综述：经济、社会效益良好。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）、《项目支出绩效自评表》（附件2）。

注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金

②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室

③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页    

附件2

项目支出绩效评价自评表  (2021年项目)

第四部分  名词解释

农村基础设施建设反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。