鹰潭市龙虎山风景旅游区总工会2021年度决算

目    录

第一部分  鹰潭市龙虎山风景旅游区总工会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市龙虎山风景旅游区总工会概况

一、单位主要职能

（一）维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

（二）建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。

（三）参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

（四）教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、单位基本情况

本单位设立 3个内设机构，分别是：办公室、财务室、业务室。

本单位2021年年末实有人数5人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 2人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计90.69万元，其中年初结转和结余24.14万元，较2020年增加12.63万元，增长52.32%；本年收入合计66.55万元，较2020年减少9.28万元，下降12.24%，主要原因是：上级补助资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入29.26万元，占43.97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入37.28万元，占56.03%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计84.34万元，其中本年支出合计60.2万元，较2020年增加8.5万元，增长14.12 %，主要原因是：增加文体活动支出；年末结转和结余6.35万元，较2020年减少17.79万元，下降73.7%，主要原因是：年末财政指标收回。

本年支出的具体构成为：基本支出84.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为24.01万元，决算数为29.65万元，完成年初预算的123.49 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为19.35万元，决算数为25.16万元，完成年初预算的130.03%，主要原因是：增加文体活动支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.42万元，决算数为1.36万元，完成年初预算的95.77%，主要原因是：与年初预算数有误差。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.18万元，决算数为2.12万元，完成年初预算的97.25%，主要原因是：与年初预算数有误差。

（四）住房保障支出年初预算数为1.06万元，决算数为1.02万元，完成年初预算的97.25%，主要原因是：与年初预算数有误差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出29.65万元，其中：

（一）工资福利支出 14.37万元，较2020年增加0.59万元，增加4.11%，主要原因是：增加住房公积金支出。

（二）商品和服务支出 7.87万元，较2020年增加2.73万元，增长34.69%，主要原因是：增加文体活动支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.41万元，较2020年减少10.02万元，下降57.48%，主要原因是：减少奖励金及救济费等支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.46万元，完成预算的21.91%，决算数较2020年增加0.1万元，增长21.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.3万元，决算数为0.46万元，完成预算的153.33%，决算数较2020年增加0.1万元，增长27.77%，主要原因是：增加赛事接待费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：年初预算数据填报错误。全年国内公务接待28批，累计接待80人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公务用车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：公务用车改革，年末公务用车保有:0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出7.87万元，较上年决算数增加2.73 万元，增长34.69%，主要原因是：增加文体活动专用材料支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无相关车辆资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个，全面开展绩效自评，共涉及资金9万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度，在决算支出反映的“单位运行经费”开展绩效自评如下：

（1）项目概述：开展文体活动，鼓励支持景区干部职工丰富业余生活，广泛开展文艺文体活动惠民服务，满足干部职工精神文化需求，推动文化、增强景区文化建设。

（2）实施主体：景区总工会

（3）实施方案：组织文体活动、持续开展文体志愿服务，建立文体志愿服务长效机制。

（4）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）年度预算执行：财政拨款支出9万元。

（6）绩效目标和指标：丰富景区干部职工业余生活，不断满足干部职工精神文化需求，提高干部职工技能素质和风貌，推动文化、增强景区文化建设。竞赛项目数量3个、完成经济指标100%、达到干部职工满意度95%。

本单位2021年度，单位运转经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包含中华青年联合会）等方面的支出。

行政运行：反映行政单位（拨款实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。