江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会2021年度决算

目    录

第一部分  江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西省鹰潭市龙虎山风景名胜区管理委员会概况

一、单位主要职能

（一）围绕中央大政方针，贯彻市委、市政府重要决策部署，负责信息的收集、综合和传递工作，负责党委、管委会重要事项、行政日常处理。

（二）在景区党委、管委会的正确领导下，以积极工作、主动服务为宗旨，紧紧围绕景区的工作安排和工作目标，认真履行工作职责，团结协作、扎实工作，坚持以服务为中心，努力提高行政服务质量和效率、强化管理、搞好协调，保证景区党政机关的高效运转，完成景区领导和上级部门交办的各项工作任务。

二、单位基本情况

本单位设立 11个内设机构，分别是：行政办公室、党政办公室、财务办公室、书记办公室、主任办公室、副主任办公室6个。

本单位2021年年末实有人数26人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计636.57万元，其中年初结转和结余21.95万元，较2020年减少2.7万元，下降7.79%；本年收入合计614.62万元，较2020年增加43.09万元，增长7.54%，主要原因是：增加双创工作经费收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入614.62万元，占  %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计636.57万元，其中本年支出合计614.62万元，较2020年增加30.38万元，增长5.2 %，主要原因是：增加双创工作支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少21.95万元，下降100%，主要原因是：减少财政结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出636.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为352.59万元，决算数为636.57万元，完成年初预算的180.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为296.75万元，决算数为560.18万元，完成年初预算的188.77%，主要原因是：增加双创工作经费支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为2.5万元，主要原因是：增加双创工作支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为24.17万元，决算数为21.41万元，完成年初预算的88.58%，主要原因是：预算数与实际支出有误差。

（三）卫生健康支出年初预算数为13.72万元，决算数为10.1万元，完成年初预算的73.62%，主要原因是：预算数与实际支出有误差。

（四）住房保障支出年初预算数为17.95万元，决算数为27.3万元，完成年初预算的152.09%，主要原因是：增加补缴部分公积金支出。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为15.08万元，主要原因是：增加双创工作支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出636.57万元，其中：

（一）工资福利支出319.37万元，较2020年增加39.4万元，增长14.07%，主要原因是：增加调入人员支出。

（二）商品和服务支出116.65万元，较2020年增加13.45  万元，增长13.03%，主要原因是：增加委托业务费、其他交通费支出。

（三）对个人和家庭补助支出199.5万元，较2020年增加9.75万元，增长5.14%，主要原因是：增加政府性奖励金支出。

（四）资本性支出1.04万元，较2020减少0.11万元，下降9.56%，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33万元，决算数为5.56万元，完成预算的16.85%，决算数较2020年减少6.53万元，下降54.01%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为9万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少4.38万元，下降100%，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为5.56万元，完成预算的23.17%，决算数较2020年减少2.15万元，下降27.89%，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。全年国内公务接待93批，累计接待926人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：

公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年持平，支出无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平，支出无变化；

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与上年持平，支出无变化，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出,117.69万元，较上年决算数增加13.34万元，增长12.78%，主要原因是：增加委托业务费、其他交通费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无相关资产。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个，全面开展绩效自评，共涉及资金,121.5万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度，对部门决算中反映的“单位运行经费”项目开展绩效自评如下：

（1）项目概述:机关运行费

（2）实施主体:龙虎山管理委员会

（3）实施周期：2021年1月-2021年12月

（4）年度预算安排：财政拨款收入121.5万元

（5）年度预算执行：财政拨款支出121.5万元

（6）完成绩效目标和指标:围绕景区党委、管委会重大决策和工作部署，及时将工作任务进行分解落实，逐一立项督查、跟踪督办，提高机关工作质量效率。电文处理更及时、日常管理更规范、政务运行更高效、日常管理更加周密执行到位。完成经济成本指标121.5万元、资金拨付率100%、运行效益100%、达到预期指标。

本单位将2021年度，单位运行经费《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

政府办公（室）及相关监管事务：反映各级政府办公厅（室）及相关监管支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。