目 录
第一部分 鹰潭市龙虎山风景名胜区机关事务管理局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市龙虎山机关事务管理局概况
一、单位主要职能
（一）景区公务用车管理。主要负责对景区所以公务用车的使用、检查、保养、修理及使用过程中的违反交通法规处置等。
（二）机关办公楼、干部公寓管理。主要负责对景区机关办公楼车辆进出管理、消防安保、安全秩序等；负责干部公寓消防安全、设施设备检查、维修、更滑等。
（三）政务接待及外事接待。主要负责来景区检查指导工作或视察的党和国家领导人，中央各部委副司局级以上领导，省委各部门、省直各单位副厅级以上领导，来景区检查指导工作或考察的副地（厅）级以上领导、离退休老干部及原在鹰潭市担任过党政主要职务的离休老干部以及外事接待工作等。
（四）党员群众综合服务。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，是局办公室。
本单位2021年年末实有人数9人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计461.49万元，其中年初结转和结余39.12万元，较2020年增加19.13万元，增长95.70%；本年收入合计422.37万元，较2020年减少18.23万元，下降4.14%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入411.38万元，占97.40%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.99万元，占2.60%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计461.49万元，其中本年支出合计450.08万元，较2020年增加28.67万元，增长6.8%，主要原因是：本年增加2辆公务用车购置支出；年末结转和结余11.41万元，较2020年减少27.77万元，下降70.88 %，主要原因是：列入大平台计划的支出到年底还未支出较去年减少。
本年支出的具体构成为：基本支出450.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为247.67万元，决算数为447.98万元，完成年初预算的180.88%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为229.10万元，决算数为431.85万元，完成年初预算的188.50%，主要原因是：运行费用增加导致高于预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.75万元，决算数为7.01万元，完成年初预算的80.11%，主要原因是：预算是以上年度工资为计算基础，本年度工资减少导致实际支出减少。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.48万元，决算数为3.02万元，完成年初预算的86.78%。主要原因是：预算是以上年度工资为计算基础，本年度工资减少导致实际支出减少。
（四）住房保障支出年初预算数为6.34万元，决算数为5.12万元，完成年初预算的80.76%，主要原因是：预算是以上年度工资为计算基础，本年度工资减少导致实际支出减少。
（五）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0.98万元，主要原因是：预算追加对节能环保支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出447.98万元，其中：
（一）工资福利支出155.33万元，较2020年增加15.26万元，增长10.89%，主要原因是：工资、社保、公积金以及其他工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出238.40万元，较2020年减少2.25万元，下降0.94%，主要原因是：本年委托业务费较去年减少。
（三）对个人和家庭补助支出3.68万元，较2020年增加3.68万元，增长100%，主要原因是：本年新增对个人的奖金及生活补贴支出。
（四）资本性支出50.58万元，较2020年增加46.18万元，增长1049.55%，主要原因是：本年较去年增加公务用车购置支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.95万元，决算数为99.96万元，完成预算的158.79%，决算数较2020年增加39.06万元，增长64.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年未产生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年未产生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为33.95万元，决算数为 33.90万元，完成预算的99.85%，决算数较2020年减少0.02万元，下降0.06%，主要原因是本部门严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门严格控制公务接待支出。全年国内公务接待438批，累计接待3175人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出66.06万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为37.55万元，决算数较2020年增加37.55万元，主要原因是本年预算追加公务用车购置支出，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年预算追加公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为29万元，决算数为28.51万元，完成预算的98.31%，决算数较2020年增加1.53万元，增长5.67%，主要原因是本年购置新车新增保险支出，年末公务用车保有6辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出288.98万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加48.33万元，增长20.08%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及公务用车购置经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额50.58万元，其中：政府采购货物支出50.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额50.58万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个，全面开展绩效自评，共涉及资金176.30万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年度，在决算支出反映的“单位运行经费”开展绩效自评如下：
（1）项目概述：负责为机关办公和干部职工提供各项服务，承担机关的后勤服务保障，提供水电、通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤保障服务工作，负责机关食堂管理工作，负责机关办公楼保洁、绿化、维护等后勤保障工作。
（2）实施主体：鹰潭市龙虎山风景名胜区机关事务和党群服务中心
（3）实施方案：根据工作任务，做好后勤保障工作。
（4）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日
（5）年度预算执行：财政拨款支出176.30万元。
（6）绩效目标和指标：负责为机关办公和干部职工提供各项服务，承担机关的后勤服务保障，提供水电、通讯等办公设施的安装、日常维护、维修等后勤保障服务工作，负责机关食堂管理工作，负责机关办公楼保洁、绿化、维护等后勤保障工作。
及时提供后勤服务保障工作率100%、持续做好日常维护后勤保障工作100%、服务对象满意度95%。
本单位2021年度，单位运转经费《项目支出绩效自评表》进行公开。
项目支出绩效自评表 | |||
单位运行经费（ 2021年度） | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 100% |
时效指标 | 及时提供后勤服务保障工作率 | 100% | |
可持续影响指标 | 持续做好日常维护后勤保障工作 | 100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% |
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（六）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。