龙虎山风景名胜区计划生育委员会 2021年度单位决算

目    录

第一部分  龙虎山风景名胜区计划生育委员会概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山风景名胜区计划生育委员会概况

一、单位主要职能

龙虎山风景名胜区计划生育委员会是龙虎山风景名胜区管理委员会内设结构，2008年3月由景区文化教育局单列出来，是主管计划生育工作的单位。

主要职责是：贯彻落实国家、省、市计划生育工作的方针政策、法律法规；拟订景区计划生事业发展的地方性规章草案，拟定政策规划，执行有关标准和技术规范。指导辖区内计划生育规划的编制和实施。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。本单位2021年年末编制人数0人；年末实有人数2人，其中负责人（编制在景区管委会）1人、借用1人（编制在景区执法大队）；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计63.34万元，其中年初结转和结余25.62万元，较2020年减少29.46万元，下降46.51%；本年收入合计37.72万元，较2020年减少29.43万元，下降43.83%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入37.72万元，占100%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0 万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计63.34万元，其中本年支出合计54.98万元，较2020年减少29.46万元，下降46.51%，主要原8.36万元，较2020年减少22.16万元，下降72.61%，主要原因是：财政拨款减少。

本年支出的具体构成为：基本支出0万元，占100%；项目支出54.98万元，占100%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为47.89万元，决算数为54.98万元，完成年初预算的114.8%。其中：

卫生健康支出年初预算数为47.89万元，决算数为54.98万元，完成年初预算的114.8%，主要原因是：增加了计划生育奖励帮扶资金和计划生育特别扶助资金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：

（一）工资福利支出0万元，较2020年减少11.09 万元，下降100 %，主要原因是：伙食补助等其他工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出0万元，较2020年减少12.02万元，下降100 %，主要原因是：减少专用材料和维护费支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年（减少36.19万元，下降40.14%，主要原因是：减少生活补贴和其他对家庭收入补助支出。

（四）资本性支出00万元，较2020年减少0.39万元，下降100%，主要原因是：减少了购买办公家具支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元，决算数为 0.18万元，完成预算的7.2%，决算数较2020年减少0.78万元，下降81.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5万元，决算数为 0.18万元，完成预算的7.2%，决算数较2020年减少0.78万元，下降81.25%，主要原因是减少公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约、减少开支。全年国内公务接待11批，累计接待36人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0   万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少12.41  万元，降低100%，主要原因是：专用材料费和信息系统运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。上年也无，原因是本单位坚持过紧日子，国有资产占用情况无变化。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金44.27万元。其中：金额20万元以上项目1个，涉及资金23.27万元，占一般公共预算项目支出总额的52.56%。

本单位除一般公共经费支出外无20万元以上一般公共预算项目支出，故对单位预算项目进行了项目汇总申报工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（六）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各单位举办的小学教育支出。

（九）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指劳动保障监察事务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：指财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：指财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）：指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

（十六）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（十七）机关运行经费支出：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）三公经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持单位运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十九）其他计划生育事务支出：反映除计划生育机构、计划生育服务等以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。