目 录
第一部分 中共龙虎山景区纪律检查委员会办公室概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共龙虎山景区纪律检查委员会办公室概况
一、单位主要职能
（一）维护党的章程和其他党内法规，经常对党员进行遵纪守法教育。
（二）检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况。
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（四）检查、处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定决定或取消对这些案件中党员的处分。
（五）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
（六）根据有关规定，负责龙虎山景区内部监督审计的工作；负责对公开办事工作的督促检查。
二、单位基本情况
本单位设立 6个内设机构，分别是：办公室、财务室、监督检查室、案件审查室、案件管理室、信访室。
本单位2021年年末实有人10人，其中在职人员6人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计 181.83万元，其中年初结转和结余 41.06万元，较2020年增加26.36万元，增长179.32%；本年收入合计140.77万元，较2020年减少45.62万元，下降24.48%，主要原因是：增加纪检督查经费收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 140.77万元，占 0%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计181.83万元，其中本年支出合计140.77万元，较2020年减少19.26万元，下降9.58%，主要原因是：增加纪检督查经费支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少41.06万元，下降100%，主要原因是：减少财政资金结余。
本年支出的具体构成为：基本支出181.83万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数146.67万元，决算数为181.83万元，完成年初预算的123.97%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为131万元，决算数为168.32万元，完成年初预算的128.49%，主要原因是：增加纪检督查经费支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.08万元，决算数为6.01万元，完成年初预算的84.89%，主要原因是：实际支出与年初预算数有误差。
（三）卫生健康支出年初预算数为3.31万元，决算数为3.02万元，完成年初预算的91.24%，主要原因是：实际支出与年初预算数有误差。
（四）住房保障支出年初预算数为5.28万元，决算数为4.49万元，完成年初预算的85.04%，主要原因是：实际支出与年初预算数有误差。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出181.83万元，其中：
（一）工资福利支出103.48万元，较2020年增加10.39万元，增长11.16%，主要原因是：增加补缴公积金支出。
（二）商品和服务支出28.31万元，较2020年增加1.1 万元，增长4.04%，主要原因是：增加委托业务费支出。
（三）对个人和家庭补助支出50.04万元，较2020年增加46.32万元，增长1245.16%，主要原因是：增加政府性奖励金支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.35万元，决算数为4.22万元，完成预算的57.42%，决算数较2020年减少1.72万元，下降28.96%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为 4.85万元，决算数为2.18 万元，完成预算的44.95%，决算数较2020年减少1.68万元，下降43.52%，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。全年国内公务接待22批，累计接待217人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.04万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；
公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为2.04万元，完成预算的81.6%，决算数较2020年减少0.04万元，下降1.92%，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出28.31万元，较上年决算数增加1.1万元，增长4.04%，主要原因是：增加委托业务费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额32.95万元，其中：政府采购货物支出32.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无相关资产。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金64.45万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年度，在决算中反映“纪检监察事务”开展绩效自评结果如下：
（1）项目概述：依法办理纪律案件，依法依规办理费用开支，确保纪律案件办结及时。
（2）实施主体：龙虎山风景旅游区纪律检查委员会办公室
（3）实施方案：单位正常运行。
（4）实施周期：2021年1月-2021年12月。
（5）年度预算执行：财政拨款支出31.5万元。
（6）完成绩效目标和指标：开展工作思想纪律宣传，提高干部职工思想纪律意识，为干部职工提供有效的公共服务，维护社会稳定发展。完成经济指标100%，案件办结及时率达到96%，群众满意度达到98%。
本单位将2021年度，纪检监察事务《项目支出绩效自评表》进行公开。
项目支出绩效自评表 | |||
纪检监察事务（ 2021年度） | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 开展工作思想纪律宣传数 | 50次 |
质量指标 | 提高干部职工思想纪律意识 | 提高 | |
时效指标 | 案件办结及时率 | 96% | |
成本指标 | 完成经济指标 | 100% | |
效益指标 | 经济效益指标 | / | / |
社会效益指标 | 为干部职工提供有效的公共服务 | 完成 | |
生态效益指标 | / | / | |
满意度指标 | 社会满意度 | 群众满意度 | 98% |
第四部分 名词解释
纪检监察事务：反映纪检、监察方面的支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款)行政运行(项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。