龙虎山公安分局交通警察大队2021年度决算

目    录

第一部分  龙虎山公安分局交通警察大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   龙虎山公安分局交通警察大队部门概况

一、单位主要职能

（一）依法查处道路交通违法行为和交通事故；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；开展机动车辆安全检验、牌证发入和驾驶员考核发证工作；开展道路交通安全宣传教育活动；道路交通管理科研工作；参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。组织宣传交通法规，依法管理道路交通秩序，管理车辆、驾驶员和行人，教育交通违章者，勘查处理交通事故，以维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通与安全。制止违法犯罪活动，维护道路治安秩序。

二、单位基本情况

本单位设立 2 个内设机构，分别是办公室和秩序中队。

本单位2021年年末实有人数 4 人，其中在职人员4  人，离休人员 0人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员  0 人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0    人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 208.46万元，其中年初结转和结余 12.86万元，较2020年减少 55.76 万元，下降21.1%；本年收入合计  195.59万元，较2020年减少19.45万元，下降9.04%，主要原因是：上级要求年终平台指标无结余，减少了收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入195.59  万元，占100 %；事业收入 0 万元，占  %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0  万元，0占  %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 208.46 万元，其中本年支出合计 208.46 万元，较2020年减少42.91万元，下降17.07 %，主要原因是：工资福利支出和商品服务支出都有所下降，减少了开支；年末结转和结余  0 万元，较2020年减少12.86万元，下降100%，主要原因是：上级要求年终平台指标无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 208.46 万元，占100  %；项目支出 0万元，占 0%；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 262.15  万元，决算数为 208.46万元，完成年初预算的 79.52 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.08万元，决算数为5.24万元，完成年初预算的74.01 %,主要原因是：年初预算计算基数偏大。

（二）公共安全支出年初预算数为246.89万元，决算数为197.02万元，完成年初预算的79.8 %,主要原因是：预算执行中厉行节约，减少开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.9万元，决算数为2.28万元，完成预算数的78.62%。主要原因是：年初预算计算基数偏大。

（四）住房保障支出年初预算数为5.28万元，决算数为3.91万元，完成预算数的74.25%，年初预算计算基数偏大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.46 万元，其中：

（一）工资福利支出158.88 万元，较2020年减少13.84万元，下降8.01%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（二）商品和服务支出 49.57万元，较2020年减少30.08万元，下降37.77 %，主要原因是：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2020年减少0  万元，下降0%，主要原因是：无。

（四）资本性支出 0  万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 12.57  万元，决算数为 5.9 万元，完成预算的 46.94 %，决算数较2020年减少0.12万元，下降1.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0万元，增下降0%，主要原因无。决算数较年初预算数减少的主要原因无。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0 人次，主要原因无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因无。决算数较年初预算数减少的主要原因无。全年国内公务接待 0 批，累计接待  0人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次，主要原因无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  5.9万元，其中公务用车购置年初预算数为 7.57  万元，决算数为 5.9 万元，完成预算的77.94 %，决算数较2020年减少0.12万元，下降1.99%，主要原因是厉行节约，减少开支，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.57 万元，决算数为5.9  万元，完成预算的77.94 %，决算数较2020年减少0.12万元，下降1.99 %，主要原因是厉行节约，减少开支，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数减少0的主要原因是：厉行节约，大力降低一般性支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 49.57万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少32.28 万元，降低39.44%，主要原因是：大力降低一般性支出。

办公设施设备购置经费增加0元，资产运行维护支出增加0元，信息系统运行维护支出增加0元，人员编制数量增加增加0元，落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆  2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无50万元以上一般公共预算项目支出，故对部门预算项目进行了项目汇总申报工作。 

组织对单位运行经费这一个项目开展了绩效自评价，涉及一般公共预算支出 49.3  万元，政府性基金预算支出  0 万元，国有资本预算支出 0  万元。

组织对龙虎山交警大队整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了龙虎山交警大队履职的总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总报告综述：根据年初设定的绩效目标，自评等级良好。项目全年预算数为200万元，执行数为148万元，完成预算的74%。

项目绩效目标完成情况：一是完成协警人员工资及保险工作；二是完成加班工资发放工作；三是完成单位运行经费工作。

项目发现的问题及原因：年初做预算时不能准确估算部门经济分类。

下一步改进措施：深入细致了解本单位各经费支出，多问多分析。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我单位没有50万以上项目的。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明

1.“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。　

4、财政拨款收入：指景区财政当年拨付的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。