目 录
第一部分 龙虎山卫生院单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市龙虎山风景区龙虎山卫生院概况
一、单位主要职能
负责景区及周边乡镇的医疗卫生，妇幼保健、健康档案等工作。
1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；
2、普及卫生保健常识在，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；
3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；
4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理；
5、负责景区及周边乡镇的医疗卫生;
6、开展孕产保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养心理等健康指导；
7、完成上级单位交代的其他工作。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。
本单位2021年年末编制人数 14人，其中参照公务员管理的事业单位编制人数为0人，其中行政编制 0人，全额补助事业编制 14 人；年末实有人数14人，其中在职人员 14人，离休人员0人，退休人员6 人；年末其他人员 0人，年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度单位决算表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计947.67万元，其中年初结转和结余 82.38万元，较2020年增加7.72 万元，增长0.82 %；本年收入合计865.29万元，较2020年减少66.78万元，减幅7.16%，主要原因是：事业经营收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入283.65万元，占 29.93%；事业收入554.2万元，占 58.48 %；经营收入0万元，占 0 %；上级补助收入25.8万元，占2.72%；其他收入1.63万元，占 0.17 %。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计947.67万元，其中本年支出合计877.38万元，较2020年增加90.26万元，增长10.53%，主要原因是：新增防疫经费；年末结转和结余70.29万元，较2020年减少12.24万元，减幅14.83%，主要原因是：本年疫情防控经费增加，导致结余减少。
本年支出的具体构成为：基本支出 877.38万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 203.83 万元，决算数为 389.19 万元，完成年初预算的 190.94 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 203.83 万元，决算数为 283.65万元，完成年初预算的139.16 %，主要原因是：原由卫生局拨入的公卫资金，由财政直接拨付。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.43万元，决算数为15.62万元，完成年初预算的80.39%。
（三）卫生健康支出年初预算数为170.65万元，决算数为256.67万元，完成年初预算的150.41%，主要原因是：疫情防控经费开支增加。
（四）住房保障支出年初预算数为13.75万元，决算数为11.36万元，完成年初预算的82.62%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明366.03 万元，其中：
（一）工资福利支出 293.79万元，较2020年增加11.18 万元，下降3.96%，主要原因是：2020年的工资福利年末未发放到位，留待下年初发放。
（二）商品和服务支出72.24万元，较2020年增加42.43万元，增长142.33%，主要原因是：2021年发生大修理支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，与上年持平。
（四）资本性支出 0万元，较2020年减少2.11万元，减幅100 %，主要原因是：未添置固定设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 10.3 万元，决算数为 7.2万元，完成预算的 69.9%，决算数较2020年减少0.28 万元，下降3.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，决算数较2020年增减无变化
（二）公务接待费支出年初预算数为 6.6万元，决算数为5.03万元，完成预算的76.21%，决算数较2020年减少0.28 万元，下降5.57%，主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：疫情期间，厉行节约，杜绝聚集。全年国内公务接待 67批，累计接待 590人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待防疫人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.17万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加无变化，决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.7万元，决算数为 2.17 万元，完成预算的 58.65%，决算数较2020年持平，主要原因是：厉行节约，年末公务用车保有 2 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数无变化
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无其他用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额50万项目 0 个，2021年无项目支出。
本单位2021年度支出总计877.38万元，其中本年支出合计877.38万元。本年支出的具体构成为：基本支出 877.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；其中：一般公共预算财政拨款支出285.36万元，充分发挥了资金效益，整体支出良好。
本单位除一般公共经费支出外，无20万元以上一般公共预算项目支出，对单位预算项目进行了项目汇总申报工作。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（五）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（六）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（七）预算改革业务：反映财政单位用于预算改革方面的支出。
（八）财政国库业务：反映财政单位用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（九）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（十）信息化建设：反映财政单位用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（十一）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（十二）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十三）培训支出：反映各单位安排的用于培训的支出。
（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十五）三公经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公车用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。