鹰潭市龙虎山风景名胜区综合执法大队2021年度决算

目    录

第一部分  ××单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鹰潭市风景名胜区综合执法大队        

概    况

一、单位主要职能

负责景区的土地、规划、建设、旅游、秩序、环境卫生等方面的执法监督工作，促进旅游经济的协调发展。具体对景区范围内村（居）民建设情况进行巡查，参加违章建筑的拆除工作；行使景区户外广告的审批、设置、监督、管理职责，对有碍景容的违法违规广告牌、点进行拆除；保护泸溪河生态、渔业资源；维护和整治上清、龙虎山集镇功能区的环境。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、扫黑除恶办公室、环境综合治理办公室、村民建房巡查办公室、户外广告管理办公室、市政管理办公室、集镇管理中队办公室、垃圾分类管理办公室、财务室。

本单位2021年年末实有人数16 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员  0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 42  人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员   0  人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计  1027.74万元，其中年初结转和结余 103.42 万元，较2020年增加5.1  万元，增长0.5%；本年收入合计 924.33 万元，较2020年减少70.03  万元，增下降7.04  %，主要原因是：其他收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 751.1 万元，占 81.26 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入  173.22 万元，占 18.74 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 941.42万元，其中本年支出合计 941.42  万元，较2020年增加22.20 万元，增长2.42  %，主要原因是：人员开支增加；年末结转和结余 86.32  万元，较2020年减少17.10 万元，下降16.53  %，主要原因是：项目开支用的上年结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 584.05  万元，占62.04  %；项目支出 357.37  万元，占 37.96  %；经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 782.76  万元，决算数为 787.12 万元，完成年初预算的 100.68 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 18.3  万元，决算数为17.44  万元，完成年初预算的95.30  %，主要原因是：基本完成预算拨付。

（二）卫生健康支出年初预算数为 7.31  万元，决算数为  7.52万元，完成年初预算的102.87 %，主要原因是：完成预算拨付。

（三）节能环保支出年初预算数为360万元，决算数为291.86万元，完成年初预算的81.07%，主要原因是：部分资金未及时拨付。

（四）城乡社区支出年初预算数为383.9万元，决算数为457.57万元，完成年初预算的119.19%，主要原因是：城乡社区事务增加，人员开支增大。

（五）住房保障支出年初预算数为13.25万元，决算数为12.73万元，完成年初预算的96%，主要原因是：基本完成年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 497.15 万元，其中：

（一）工资福利支出402.31   万元，较2020年增加61.24 万元，增长17.96  %，主要原因是：人员开支增加。

（二）商品和服务支出93.56 万元，较2020年增加23.93  万元，增长33.82  %，主要原因是：办公设备购置费用增加，疫情防控专用材料费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.15 万元，较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：与2020年基本持平 。

（四）资本性支出  1.13 万元，较2020年增加0.25  万元，增长28.41  %，主要原因是：添置了加公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 24.25  万元，决算数为 16.236 万元，完成预算的 66.93 %，决算数较2020年减少0.01  万元，下降0.06  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无因公出国（境）预算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次，主要为：无预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为  4.85 万元，决算数为  3.62万元，完成预算的74.64 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：与上年持平。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减变化。全年国内公务接待 58 批，累计接待 362 人次，其中外事接待   0批，累计接待  0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 12.61  万元，其中公务用车购置年初预算数为   0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无公务用车购置预算，全年购置公务用车  0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为  19.4 万元，决算数为 12.61 万元，完成预算的65 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是与上年持平，年末公务用车保有 5 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出  0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0  万元，增长（降低） 0 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的   0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的    0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：四轮皮卡，主要用于执法过程装运东西。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评，共涉及资金357.37  万元，占项目支出总额的 100 %。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

我单位今年在部门决算中反映“市政维护”项目绩效自评结果如下：

“市政维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市政维护”项目绩效自评得分为 100分。项目本级财政配套全年预算数为40万元。执行数为23.25万元，完成预算的 58.13 %。主要产出和效果：一是数量指标：维修材料等23.25万元.二是质量指标：1、路灯亮化率100%；2、井盖完好率100%；3、环境良好率100%.三是时效指标：及时性100%；四是、成本指标，年支出22.5万元；五是、社会效益指标，改善了集镇居民居住、出行环境、提升了景区整体形象。发现问题：机动车碾压人行道履禁不止；居民对市政设施爱护不够，损坏市政设施现象严重。

注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项金

②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室

③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页  

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。