龙虎山景区龙虎山初级中学2021年度决算

目    录

第一部分  龙虎山初级中学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山风景名胜区龙虎山初级中学单位概况

一、单位主要职能

龙虎山初级中学的主要职责是进行初级中学义务教育。

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、指挥、协调各处(室)的工作，对各处(室)进行指导，督促、检查和评分。

4、把德育工作放在首位。坚持管理育人，教书育人，服务育人，环境育人的工作方针。建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的《课程改革纲要》、《课程标准》，遵循教学规律组织教学。建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

6、加强对体育卫生、美育、劳动等教育工作的领导和管理。

7、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

8、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，逐步改善办学条件和教职工的福利。

9、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持。

10、完成景区管委会及上级主管部门安排的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：龙虎山初级中学。

本单位2021年年末编制人数36人，其中行政编制0人，事业编制36人；年末实有人数39人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员3人；遗属补助人员1人，在校初中生619人。

第二部分  2021年度单位决算表

（当此表数据为空时，则无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款支出决算表支出）

（当此表数据为空时，则无国有资产占用情况表支出）

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计653.08万元，其中年初结转和结余12.33万元，较2020年增加7.88万元，增长1.2%；本年收入合计640.75万元，较2020年增加2.67万元，增长0.42%，主要原因是：财政增拨了五险一金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入640.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计653.08万元，其中本年支出合计653.08万元，较2020年增加20.21万元，增长3.19%，主要原因是：新增了五险一金支出及工资福利支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少了12.33万元，减幅100%，主要原因是：节约了开支。

本年支出的具体构成为：基本支出653.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为483.47万元，决算数为653.08万元，完成年初预算的135.08%。其中：

（一）教育支出年初预算数为379.99万元，决算数为535.4万元，完成年初预算的140.9%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为62.47万元，决算数为59.91万元，完成年初预算的95.9%。

（三）卫生健康支出年初预算数为23.16万元，决算数为21.86万元，完成年初预算的91.17%。

（四）住房保障支出年初预算数为41.18万元，决算数为35.91万元，完成年初预算的87.2%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出653.08万元，其中：

（一）工资福利支出567.41万元，较2020年减少25.6万减少了在编人员。

（二）商品和服务支出37.3万元，较2020年增加1.84万元，主要原因是：义教经费收支增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.19万元，较2020年增加2.8万元，增长63.78%，主要原因是：增加了退休费支出。

（四）资本性支出41.17万元，较2020年减少41.17万元，增长100%，主要原因是：增加了专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.16万元，决算数为1.13万元，完成预算的97.41%，决算数较2020年增加0.05万元，增长4.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）（二）公务接待费支出年初预算数为 1.16万元，决算数为1.13万元，完成预算的97.41%，决算数较2020年增加0.05万元，增长4.63%，全年国内公务接待30批次，223人次：决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：控制费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出78.47万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2020年增加43.01万元，主要原因是：专用设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》本单位无车辆，无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：金额20万元以上项目0个。

本单位除一般公共经费支出外无20万元以上一般公共预算项目支出，故对单位预算项目进行了项目汇总申报工作。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度项目支出绩效自评表》（附件1）、

注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金

②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室

③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页

（当此表数据为空时，则无2021年度项目支出绩效自评表支出）

第四部分  名词解释

（一）教育支出--普通教育--学前教育反映幼儿园及学前班教育支出。

（二）教育支出--普通教育--小学教育反映小学的工资福利支出、其他资本性支出，以及公务接待费支出各学校运行费支出。

（三）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤病故教师家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。