目 录
第一部分 龙虎山旅游局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙虎山旅游局概况
一、单位主要职能
1.负责编制景区旅游业发展总体规划；
2.实行旅游行业管理；
3.指导和参与各种旅游创建工作；
4.认真贯彻执行国家旅游业的方针、政策和行政法规，并监督实施；
5.做好全景区旅游资源普查和旅游规划工作，指导并协调好全景区旅游资源的保护利用和开发建设工作；负责推荐上报旅游景区（点）的质量等级评定；做好全景区旅游统计工作及假日信息预测汇报工作；
6.监督检查全景区旅游景区（点）、旅行社、旅游车队以及特种旅游项目的设施和服务标准。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，即局办公室。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：旅游局。
本单位2021年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计140.30万元，其中年初结转和结余38.83万元，较2020年减少26.08万元，下降40.18%；主要原因是：本年列入大平台计划的支出到年底还未支出的金额比上年减少；本年收入合计101.47万元，较2020年减少2927.31万元，下降96.64%，主要原因是：上年发生泸溪河整治项目拨款，本年无此项拨款。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入94.98万元，占93.60%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6.49万元，占6.40%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计140.30万元，其中本年支出合计134.56万元，较2020年减少2920.30万元，下降95.59%，主要原因是：上年发生泸溪河整治项目支出，本年无此项支出；年末结转和结余5.73万元，较2020年减少33.10万元，下降85.24%，主要原因是：本部门年末结余资金减少。
本年支出的具体构成为：基本支出41.22万元，占30.63%；项目支出93.35万元，占69.37%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为21059.07万元，决算数为109.98万元，完成年初预算的5.22%。其中：
（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为21047.58万元，决算数为100.84万元，完成年初预算的0.48%，主要原因是：年初预计对企业补助在本部门支出，实际未在本部门支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.39万元，决算数为4.22万元，完成年初预算的78.29%，主要原因是：预算时工资是按照平均数预计，实际支出和预计有稍微差异导致相应计算的社保支出有差异。
（三）卫生健康支出年初预算数为2.17万元，决算数为1.83万元，完成年初预算的84.33%，主要原因是：预算时工资是按照平均数预计，实际支出和预计有稍微差异导致相应计算的医保支出有差异。
（四）住房保障支出年初预算数为3.93万元，决算数为3.10万元，完成年初预算的78.88%，主要原因是：预算时工资是按照平均数预计，实际支出和预计有稍微差异导致相应计算的公积金支出有差异。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出38.34万元，其中：
（一）工资福利支出38.34万元，较2020年减少13.28万元，下降25.72%，主要原因是：人员变动导致支出减少。
（二）商品和服务支出0万元，较2020年减少70.66万元，下降100%，主要原因是：上年将日常办公费用等商品和服务支出填列在基本支出中，本年开始全部和预算口径靠拢，填列在项目支出中，导致减少。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.11万元，决算数为1万元，完成预算的90.09%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.11万元，决算数为1万元，完成预算的90.09%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门严格控制招待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门严格控制招待支出。全年国内公务接待14批，累计接待88人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本部门无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出0万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本部门基本支出中未安排公用经费预算，也未在基本支出中列支公用经费。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。与上年持平，原因是本部门坚持过紧日子，支出无变化。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。上年也无，原因是本部门坚持过紧日子，国有资产占用情况无变化。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，本单位无50万元以上一般公共预算项目支出（对企业的补助21000万元属于财政代列资金，不属于本部门支出项目，不用做预算绩效自评），无需开展绩效自评。故对部门预算项目进行了项目汇总申报工作。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）。
附件1 | |||||
2021年度区直部门预算项目汇总表 | |||||
主管部门（盖章）： | 单位：万元 | ||||
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 2021年度预算申报金额 | 备 注 | |
一、预算金额50万元（含）以上的项目 | |||||
1 | 旅游局 | 旅游业管理与服务支出 | 21000 | 无需做绩效自评 | |
二、预算金额50万元以下的项目 | |||||
1 | 旅游局 | 单位运转经费 | 14 | ||
三、扶贫项目 | |||||
1 | |||||
合 计 | 21014 | ||||
注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金
②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室
③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（六）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（七）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
（九）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。
（十）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指除上述项目以外的旅游发展基金支出。
（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部及财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。