鹰潭市龙虎山风景名胜区民政局2021年度部门决算

目    录

第一部分  鹰潭市龙虎山风景名胜区民政局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市龙虎山风景名胜区民政局部门概况

一、部门主要职能

鹰潭市龙虎山风景名胜区民政局主要职责是负责景区的双拥优抚工作，承担全区退役士兵安置政策；负责景区灾情的核查、统计、上报和发布工作，管理、分配救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠；落实国家社会救助政策，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作，负责城市低收入家庭收入核定的管理工作;指导全区城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设 ；负责落实国家福利政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责推进婚俗和殡葬改革。负责景区残疾人康复、就业、生活帮扶等服务工作。负责景区范围内的精准扶贫、移民扶贫等工作。要求：根据省委、省政府的有关文件规定，简明扼要的说明本部门的主要职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数6人，其中在编在职人员5人，退休人员2人；年末其他人员1人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2110.84万元，其中年初结转和结余1210.18万元，较2020年减少736.55万元，下降25%；本年收入合计900.67万元，较2020年减少994.68万元，下降52.5%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入834.33万元，占92.6%；政府性基金拨款收入66.34万元，占7.4%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2110.84万元，其中本年支出合计2110.84万元，较2020年减少736.55万元，下降25%，主要原因是：财政拨款收入减少，相应支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少1210.18万元，下降100%，主要原因是：按照新的财政准则实行收付实现制要求不再反映财政应返还额度。

本年支出的具体构成为：基本支出170.37万元，占8.1%；项目支出1940.47万元，占91.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为603.22万元，决算数为2110.84万元，完成年初预算的349.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为551.47万元，决算数为1860.9万元，完成年初预算的337.4%，主要原因是：用于抚恤的专项资金决算支出及农村最低生活保障金支出增加。

（二）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为17.94万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未预算到其他扶贫支出。

（三）住房保障支出年初预算数为5.44万元，决算数为4.81万元，完成年初预算的88.4%，主要原因是：预决算基本持平。

（四）卫生健康支出年初预算数为46.31万元，决算数为172.27万元，完成年初预算的372%，主要原因是：用于城乡医疗救助的专项资金决算支出增加。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为54.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：未预算到该项支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出170.37万元，其中：

（一）工资福利支出89.07万元，较2020年增加39.78万元，增长80%，主要原因是：其他工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出42.67万元，较2020年增加12.1万元，增长28.4 %，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出38.62万元，较2020年减少7.48万元，下降16%，主要原因是：奖励金在基本支出开支。

（四）资本性支出 0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元，决算数为9.4万元，完成预算的96.9%，决算数较2020年增减0万元，增减0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为9.4万元，完成年初预算的96.9%，决算数较2020年增减0万元，增减0%。全年国内公务接待89批，累计接待810人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，增减变动与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出42.67万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加12.1万元，增长39.5 %，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。本部门2021年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》空表。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金63.76万元，占一般公共预算项目支出总额的6%。

组织对“残疾人两项补贴”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出63.76万元。从评价情况来看，情况良好    

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

“残疾人两项补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“残疾人两项补贴” 项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为63.76万元，执行数为63.76万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保残疾人两项补贴按时足额发放到位；二是确保残疾人两项补贴享受对象的精准率为100%。发现的问题及原因：一是有些村在残疾人死亡后未及时上报。下一步改进措施：一是定期组织开展残疾人信息的核查；二是加强与公安、民政殡葬系统的联系，加强数据的共享，确保残疾人发放对象精准。

“残疾人两项补贴”项目绩效自评综述：经济、社会效益良好。

公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）、《项目支出绩效自评表》（附件2）。

项目支出绩效评价自评表  (2021年项目)

第四部分  名词解释

行政运行是指民政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。