龙虎山风景名胜区农业局2021年度决算

目    录

第一部分  龙虎山风景名胜区农业局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙虎山风景名胜区农业局概况

一、单位主要职能

（一）统筹研究和组织实施景区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策；组织开展新农村建设和农村人居环境工作；提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全景区乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作；

（二）负责全景区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责景区农产品质量安全监督管理；负责辖区内农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；

（三）负责全景区农田建设管理；制定全景区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；

（四）负责全景区巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴工作;

（五）统筹协调和监督指导农业综合执法；依法依规负责农业安全生产和监督管理工作。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是：办公室、财务室、

乡村振兴业务室、高标准农田业务室、综合业务室。

本单位2021年年末实有人数10人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计4128.24万元，其中年初结转和结余949.49万元，较2020年增加95.75万元，增长11.22 %；本年收入合计3178.75万元，较2020年减少1364.81万元，下降30.03%，主要原因是：减少新农村建设项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3051.05万元，占95.98%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入127.7万元，占4.02%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计4101.95万元，其中本年支出合计3178.75万元，较2020年减少1127.31万元，下降26.18%，主要原因是：减少新农村建设项目支出；年末结转和结余26.29万元，较2020年减少1064.95万元，下降97.59%，主要原因是：减少财政结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出889.27万元，占21.66%；项目支出3212.68万元，占78.34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为908.45万元，决算数为3943.84万元，完成年初预算的434.13%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为107.38万元，决算数为622.74万元，完成年初预算的579.94%，主要原是：增加供销社改制企业补缴社会保险支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为6.1万元，决算数为6.23万元，完成年初预算的102.13%，主要原因是：增加新招入人员医疗保险支出。

（三）城乡社区支出支出年初预算数为500万元，决算数为24.67万元，完成年初预算的4.94%，主要原因是：减少新农村建设项目支出。

（四）农林水支出年初预算数为204.35万元，决算数为3113.38万元，完成年初预算的1523.55%，主要原因是：增加乡村振兴项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为7.62万元，决算数为7.44万元，完成年初预算的97.64%，主要原因是：实际支出与年初预算有误差。

（六）自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，主要原因是：本年追加预算项目支出。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为83万元，决算数为167.38万元，完成年初预算的201.66%，主要原因是：本年追加预算项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3919.3万元，其中：

（一）工资福利支出718.96万元，较2020年增加635.11万元，增长757.43%，主要原因是：增加供销社改制企业补缴社会保险及新招入人员工资等支出。

（二）商品和服务支出70.8万元，较2020年增加5.85万元，增长9.01%，主要原因是：增加办公设备购置及其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出94.17万元，较2020年增加69.16万元，增长276.53%，主要原因是：增加政府性奖励金支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.08万元（其中：一般公共预算财政拨款4.58万元，其他资金9.5万元），决算数为13.85万元，完成预算的98.37%，决算数较2020年增加1.69万元，增长13.89%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出与上年持平。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.08万元，决算数为9.98万元，完成预算的99.01%，决算数较2020年增加1.7万元，增长20.53%，主要原因是:21年扶贫办及粮食局并入农业局，公务接待基数提高。决算数较年初预算数增加的主要原是：2021年下半年成立景区乡村振兴局，设立在农业局，故增加经费支出。全年国内公务接待92批，累计接待780人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出与上年持平，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出与上年持平；

公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元，决算数为3.87万元，完成预算的96.75%，决算数较上年减少0.01万元，下降0.26%，主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：坚持过紧日子，厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出70.8万元，较上年决算数增加5.85万元，增长9.01%，主要原因是：增加办公设施设备购置经费及其他商品和服务支出。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：用于农业行业管理、日常运行执法执勤用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金673万元，占项目支出总额的82.58%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位将2021年度，在部门决算中反映的“改制人员退休养老保险”项目开展绩效自评如下：

项目概述：改制人员退休养老保险

实施主体：龙虎山风景名胜区农业局

实施周期：2021年1月-2021年12月

年度预算安排：财政拨款收入158.15万元。

年度预算执行：财政拨款支出158.15万元。

完成绩效目标和指标：本年度完成“改制人员退休养老保险”资金158.15万元，完成资金拨付率100%，成本指标158.15万元，完成质量100%，达到社会满意度95%。

本单位将2021年度，农业保险的《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分 名词解释

农业农村：反映种植业、畜牧也、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业的方面的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。