鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场
2021年度决算
目 录
第一部分 上清林场概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上清林场概况
一、单位主要职能
依法保护好国有林地、森林资源；承担上清国家森林公园的管理;做好管护区域内森林防火及扑救工作；做好国家重点公益林管理工作。
二、单位基本情况
本单位设立0个内设机构。
本单位2021年年末实有人数1人，其中在职人员1人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 275.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.91 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.39 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 32.83 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 26.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 214.59 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.66 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 275.39 | 本年支出合计 | 58 | 275.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 275.39 | 总计 | 62 | 275.39 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 275.39 | 275.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 214.59 | 214.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 124.59 | 124.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 113.20 | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 275.39 | 13.36 | 262.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 214.59 | 11.39 | 203.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 124.59 | 11.39 | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 113.20 | 0.00 | 113.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 275.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 32.83 | 32.83 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 214.59 | 214.59 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 275.39 | 本年支出合计 | 59 | 275.39 | 275.39 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 275.39 | 总计 | 64 | 275.39 | 275.39 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 275.39 | 13.36 | 262.03 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | ||
21105 | 天然林保护 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | ||
2110507 | 停伐补助 | 32.83 | 0.00 | 32.83 | ||
212 | 城乡社区支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | ||
213 | 农林水支出 | 214.59 | 11.39 | 203.20 | ||
21302 | 林业和草原 | 124.59 | 11.39 | 113.20 | ||
2130204 | 事业机构 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 113.20 | 0.00 | 113.20 | ||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 7.61 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3.73 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1.92 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.88 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.39 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 5.75 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 13.36 | 公用支出合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||
公开07表 | |||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | ||
1.因公出国（境）费 | 2 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | ||
（1）公务用车购置费 | 4 | ||
（2）公务用车运行维护费 | 5 | ||
3.公务接待费 | 6 | ||
（1）国内接待费 | 7 | - | |
其中：外事接待费 | 8 | - | |
（2）国（境）外接待费 | 9 | - | |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | - | |
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | - | |
3.公务用车购置数（辆） | 13 | - | |
4.公务用车保有量（辆） | 14 | - | |
5.国内公务接待批次（个） | 15 | - | |
其中：外事接待批次（个） | 16 | - | |
6.国内公务接待人次（人） | 17 | - | |
其中：外事接待人次（人） | 18 | - | |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | - | |
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | - | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
国有资产占用情况表 | ||
公开10表 | ||
编制单位：鹰潭市龙虎山风景名胜区上清林场 | 2021年度 | 单位：台、辆、套 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | |
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | |
2.主要领导干部用车 | 3 | |
3.机要通信用车 | 4 | |
4.应急保障用车 | 5 | |
5.执法执勤用车 | 6 | |
6.特种专业技术用车 | 7 | |
7.离退休干部用车 | 8 | |
8.其他用车 | 9 | |
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | 10 | |
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） | 11 | |
注：本表反映截至2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。 | ||
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计275.39万元，其中年初结转和结余 0万元，较2020年增加29.05万元，上升11.79%；本年收入合计275.39万元，较2020年增加29.05万元，上升11.79%，主要原因是：增加了农林水收入29.05万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入275.39 万元，占 100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计275.39万元，其中本年支出合计275.39万元，较2020年增加29.05万元，上升13.24%，主要原因是：增加了农林水支出29.05万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出13.36万元，占4.85%；项目支出262.03万元，占95.15%；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为49.78万元，决算数为275.39万元，完成年初预算的 553.21%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为49.78万元，决算数为275.39万元，完成年初预算的 553.21%，主要原因是：增加了林业生态保护资金32.83万元、国储林资金130万元、贫困林场扶贫资金40万元、农林水资金22.78万元。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13.36万元，其中：
（一）工资福利支出7.61万元，较2020年减少66.51万元，下降89.73%，主要原因是：减少了其他社会保障缴费。
（二）商品和服务支出0万元，较2020年减少0万元，下降0 %，主要原因是：无。
（三）对个人和家庭补助支出 5.75万元，较2020年增加0.18万元，上升3.23%，主要原因是：按照新发文件增加了对企业职工的补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：无。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金202.83万元，占项目支出总额的77.41%。
组织对“林业草原生态保护恢复资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出32.83万元。从评价情况来看，情况良好
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。
“林业草原生态保护恢复资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“林业草原生态保护恢复资金” 项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32.83万元，执行数为32.83 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进森林、林木生长壮大，丰富生物多样性，维护森林健康；二是提升森林质量，确保森林资源永续利用。发现的问题及原因：容易受到病虫害的影响，增加后期抚育补植和森林病虫害防治的资金投入。下一步改进措施：前期加大抚育力度，后期加强病虫害防治力度。
“林业生态保护恢复资金”项目绩效自评综述：经济、社会、生态效益良好。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）、《项目支出绩效自评表》（附件2）。
附件1 | ||||||||
2021年度区直部门预算项目汇总表 | ||||||||
主管部门（盖章）： | 单位：万元 | |||||||
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 2021年度预算 申报金额 | 备 注 | ||||
一、预算金额50万元（含）以上的项目 | ||||||||
1 | 上清林场 | 国家储备林基地建设 | 130.00 | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
… | ||||||||
二、预算金额50万元以下的项目 | ||||||||
1 | 上清林场 | 林业生态保护恢复资金 | 32.83 | |||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
三、扶贫项目 | ||||||||
1 | 上清林场 | 贫困林场扶贫资金 | 40.00 | |||||
2 | ||||||||
… | ||||||||
合 计 | ||||||||
注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金
②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室
③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页
项目支出绩效评价自评表 (2021年项目)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 自评分 | 复核分 | 备注 |
投入指标（10分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 5 | 5 | 5 | |
资金落实 | 因素资金执行率 | 5 | 5 | 5 | ||
过程指标(10分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
项目质量可控性 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
财务管理 | 管理制度健全性 | 3 | 3 | 3 | ||
财务监控有效性 | 2 | 2 | 2 | |||
项目产出（55分） | 产出数量 | ... | 20 | 20 | 20 | |
产出质量 | ... | 20 | 20 | 20 | ||
产出时效 | ... | 15 | 15 | 15 | ||
产出成本 | ... | |||||
项目效果（20分） | 经济效益 | ... | 10 | 9 | 9 | |
社会效益 | ... | |||||
生态效益 | ... | 10 | 10 | 10 | ||
可持续性效益 | ... | |||||
项目满意度（5分） | 社会公众或服务对象满意度 | ... | 5 | 4 | 4 | |
合计得分 | 98 |
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
天然林保护支出：反应专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
事业机构支出：反应事业单位的基本支出。
保障性安居工程支出：反应用于保障性住房方面的支出。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。