鹰潭市龙虎山风景名胜区上清镇人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鹰潭市龙虎山风景名胜区上清镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：上清镇人民政府

本部门2021年年末编制人数59人，其中行政编制23人，事业编制36人，年末实有人数123人，其中行政编制在职人员20人，事业编制在职35人，离休人员 0 人，退休人员25 人；年末其他人员43人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4363万元，其中年初结转和结余 408.4万元，较2020年减少2112万元，减少32.62%；本年收入合计4363万元，主要原因是：专项资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4363万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4363 万元，其中本年支出合计 4363万元，较2020年减少2112万元，减少32.6%，主要原因是：专项资金减少；年末结转和结余408.4 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1411 万元，占 32.34 %；项目支出 2952 万元，占 67.66  %；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4363万元，决算数为4363万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为822 万元，决算数为 822万元，完成年初预算的 100 %。

（二）国防支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的 100%。

（三）公共安全支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成年初预算的 100%。

（四）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100 %.

（五）科学技术支出年初预算数为1140 万元，决算数为 1140 万元，完成年初预算的 100 %.

（六）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 100 %.

（七）社会保障和就业支出年初预算数为126 万元，决算数为 126万元，完成年初预算的 100 %.

（八）卫生健康支出年初预算数为36万元，决算数为 36 万元，完成年初预算的 100 %.

（九）节能环保支出年初预算数为31万元，决算数为 31 万元，完成年初预算的 100 %.

（十）城乡社区支出年初预算数为1107 万元，决算数为 1107万元，完成年初预算的 100 %.

（十一）农林水支出年初预算数为851万元，决算数为851万元，完成年初预算的 100 %.

（十二）住房保障支出年初预算数为47万元，决算数为 47万元，完成年初预算的 100 %.

（十三）灾害防治及应急支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 100 %.

（十四）其他支出年初预算数为189万元，决算数为 189万元，完成年初预算的 100 %.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1411万元，其中：

（一）工资福利支出975.3万元，较2020年减少237.9  万元，减少19.61%，主要原因是：调资,人员增加。

（二）商品和服务支出 323万元，较2020年减少81万元，减少20%，主要原因是节能减排。

（三）对个人和家庭补助支出 113万元，较2020年减少 87万元，减少43.5%，主要原因是：2020年发放死亡一次性抚恤金，本年度未发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 61万元，决算数为 51.14万元，完成年初预算的 83.84 %，决算数较2020年减少 2.27万元，下降 4.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 43  万元，决算数为33.18 万元，完成年初预算的77.16%，决算数较2020年减少6.17万元，下降 15.68%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.96万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为 18  万元，决算数为 17.96 万元，完成年初预算的99.78 %，决算数较2020年增加 3.96 万元，增长 28.29 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，减少不必要花费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 323 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少1179万元，下降 78.5%，主要原因是：厉行节约，项目减少。其中：办公费26万元，印刷费58.85万元，咨询费4.6万元，电费31.33万元，邮电费6.48万元，差旅费10.29万元，维修费27.54万元，租赁费11.6万元，会议费22.95万元，培训费2.19万元，公务接待费33.18万元，劳务费0万元，委托业务费24.05万元，工会经费40万元，公务用车运行维护费17.96万元，其他交通费用 1.98 万元，其他商品及服务支出4万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 48.8万元，其中：政府采购货物支出 48.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 48.8万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆（森林消防用车）、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，金额20万项目1个，共涉及资金253万元，占一般公共预算项目支出总额的10.19%。

组织对“上清镇豆腐厂工程”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出253万元。从评价情况来看，该项目的实施，扶贫作用强，推动上清村豆产品开发、销售和农民增收，服务村民壮大村级集体经济，带动贫困户增收。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映上清镇上清镇豆腐厂工程项目绩效自评结果。

上清镇豆腐厂工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，上清镇豆腐厂工程项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为253万元，执行数为253万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2021年“上清镇豆腐厂工程”财政资金投入精准度年度指标值为100%，全年完成值为100%。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。 

项目支出绩效评价自评表  (2021年项目)

组织对单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 3895万元，政府性基金预算支出468万元。从评价情况来看，本单位2021年度支出总计4363万元，其中本年支出合计4363万元。本年支出的具体构成为：基本支出1411万元，占32.34 %，项目支出2952万元，占67.66%；其中：一般公共预算财政拨款支出4363万元（其中包括：工资福利支出975.3万元，商品和服务支出323万元，对个人和家庭补助支出113万元，项目支出2952万元），完成预算数的100%，完成情况良好，项目建设资金全部落实，项目业务、财务管理规范，各项目完成绩效目标，有效推动了项目工程建设，充分发挥了项目资金效益，整体支出绩效评价良好。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

2、事业运行支出：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤中心、医务室等附属事业单位。

3、人大事务行政运行支出：反映行政单位的基本支出。

4、党建经费支出：反映机关事业单位用于党建经费等方面的支出。

5、纪检经费支出：反映各级纪检机关开展纪检管理工作的支出。

6、综治业务支出：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

7、其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费的支出。

9、工会经费支出：反映对干部提供节假日福利服务方面的支出。

10、计划生育机构支出：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

11、对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

12、其他支出中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

13、农业事业机构支出：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。