目 录
第一部分 鹰潭市龙虎山风景名胜区水利局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鹰潭市龙虎山风景名胜区水利局概况
一、单位主要职能
（一）宣传贯彻党的方针政策和水利工作的法律法规，制定景区有关水利监督管理等规章制度；
（二）负责景区水资源的统一管理和保护，进行水资源的调查、评价，促进水资源的综合开发利用，协调处理景区水事案件；
（三）负责景区水旱灾害防御日常工作；
（四）主管景区水土保持工作；
（五）负责景区农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作的监督管理；
（六）负责对景区的水利工程建设进行行业管理和监督；
（七）负责景区河道彩砂日常事宜和督查工作；
（八）承办景区党委、管委会交办的其他工作。
二、单位基本情况
本单位设立7个内设机构，分别是办公室、计财室、水政水资源室、建管室、农水室、水旱灾害防御室、质检室。
本单位2021年年末实有人数11人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1260.73万元，其中年初结转和结余1096.79万元，较2020年增加511.42万元，增长87.37%；本年收入合计163.94万元，较2020年减少2035.72万元，下降92.54%，主要原因是：财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入163.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1260.73万元，其中本年支出合计 1260.73万元，较2020年增加275.11万元，增长27.91%，主要原因是：水利基础设施维修加固支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少1096.79万元，下降100 %，主要原因是：本年结余指标收回。
本年支出的具体构成为：基本支出168.18万元，占13.34%；项目支出1092.55万元，占86.66%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为260.86万元，决算数为1260.73万元，完成年初预算的483.30%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为7.32万元，决算数为6.07万元，完成年初预算的82.92%，主要原因为预算是以上年度工资为计算基础，本年度工资减少导致实际支出减少。
（二）卫生健康支出年初预算数为3.02万元，决算数为3.05万元，完成年初预算的100.99%，主要原因是预算时测算细微偏差导致。
（三）农林水支出年初预算数为245.75万元，决算数为1247.07万元，完成年初预算的507.45%，主要原因是项目支出未纳入预算。
（四）住房保障支出年初预算数为4.76万元，决算数为4.54万元，完成年初预算的95.38%，主要原因为预算是以上年度工资为计算基础，本年度工资减少导致实际支出减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.18万元，其中：
（一）工资福利支出105.11万元，较2020年减少11.88万元，下降10.15 %，主要原因是：工资、奖金等支出减少。
（二）商品和服务支出63.07万元，较2020年增加0.69万元，增长1.11%，主要原因是：劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少24.79万元，下降100%，主要原因是：本年无抚恤金支出。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.86万元，决算数为9.52万元，完成预算的80.27%，决算数较2020年增加0.2万元，增长2.15%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年未产生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年未产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年未产生因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.31万元，决算数为 7.22万元，完成预算的77.55%，决算数较2020年减少0.22万元，下降2.96%，主要原因是本部门严格控制公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本部门严格控制公务接待支出。全年国内公务接待90批，累计接待721人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本部门严格控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置支出计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(较少)的主要原因是：本年无公务用车购置支出计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.55万元，决算数为2.30万元，完成预算的90.20%，决算数较2020年增加0.42万元，增长22.34%，主要原因是车辆维修费用支出增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出63.07万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0.69万元，增长1.11%，主要原因是：：劳务费支出较去年增加
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的特定目标类项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金187万元，占项目支出总额的92.67%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年度，在决算支出反映的“单位运行经费”开展绩效自评如下：
（1）项目概述：负责景区水资源的统一管理和保护，进行水资源的调查、评价，促进水资源的综合开发利用；负责景区农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作的监督管理；负责景区河道彩砂日常事宜和督查工作等。
（2）实施主体：鹰潭市龙虎山风景名胜区水利局
（3）实施方案：根据工作任务，做好相关工作安排。
（4）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。
（5）年度预算执行：财政拨款支出187万元。
（6）绩效目标和指标：负责景区水资源的统一管理和保护，进行水资源的调查、评价，促进水资源的综合开发利用；负责景区农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作的监督管理；负责景区河道彩砂日常事宜和督查工作等。
河流管护长度≥43公里、工程验收合格率100%、按时完成率100%、支出数预算内、景区水环境质量显著提升、运行工程良性运行、受益城乡居民满意度≥90%。
本单位2021年度，单位运转经费《项目支出绩效自评表》进行公开。
项目支出绩效自评表 | |||
单位运行经费（ 2021年度） | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 河流管护长度（公里） | 43 |
质量指标 | 工程验收合格率（%） | 100% | |
时效指标 | 按时完成率 | 100% | |
成本指标 | 支出数 | 预算内 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 景区水环境质量显著提升 | 提升 |
可持续影响指标 | 运行工程是否良性运行 | 是 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益城乡居民满意度 | 90% |
第四部分 名词解释
1、财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
3、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。