龙虎山统战部2021年度决算

目    录

第一部分  龙虎山统战部概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山统战部概况

一、单位主要职能

1．组织贯彻落实中央、省、市及景区党委关于统一战线的方针政策。

2．负责联系景区各民主党派、无党派代表人士，反映他们的意见和建议；受景区党委、管委会委托向他们通报情况。

3.组织贯彻落实党的宗教政策；负责联系和培养宗教界的代表人物，审定景区宗教团体负责人；依法管理宗教事务。

4.组织贯彻落实“和平统一、一国两制”方针政策；负责联系台湾同胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台工作。

5.完成景区党委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是统战部。

本单位2021年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计51.06 万元，其中年初结转和结余6.88万元，较2020年减少0.99万元，下降1.9%；本年收入合计44.18万元，较2020年减少7.24万元，下降14%，主要原因是：按照缩减支出要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入44.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计51.06万元，其中本年支出合计51.06万元，较2020年减少0.99万元，下降1.9%，主要原因是：严格把控支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少6.88万元，下降100%，主要原因是：按照预算标准支出。

本年支出的具体构成为：基本支出51.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为38.66万元，决算数为51.06万元，完成年初预算的132%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为32.55万元，决算数为45.66万元，完成年初预算的140%，主要原因是：因预算是参照上年决算数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为2.83万元，决算数为2.47万元，完成年初预算的87%，主要原因是：因预算是参照上年决算数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.16万元，决算数为1.09万元，完成年初预算的94%，主要原因是：因预算是参照上年决算数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（四）住房保障支出年初预算数为2.11万元，决算数为1.85万元，完成年初预算的87.68%，主要原因是：因预算是参照上年决算数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出51.06万元，其中：

（一）工资福利支出44.04万元，较上年增加23.18万元，增长85%，主要原因是：工资薪酬的调整。

（二）商品和服务支出5.74万元，较上年减少0.17万元，下降2.88%，主要原因是：严格控制办公费和差旅费的支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.27万元， 较上年减少10.77万元，减少89%，主要原因是：本年度减少了部分扶贫工作的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.39万元，决算数为0.28万元，完成预算的71.8%，决算数较上年减少0.001万元，下降0.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.39万元，决算数为0.28万元，完成预算的71.8%，决算数较2020年减少0.001万元，下降0.36%，主要原因是缩减三公支出.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：缩减三公支出。全年国内公务接待9批，累计接待41人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：缩减三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出5.74万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.01万元，降低0.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无20万元以上一般公共预算项目支出，故对部门预算项目进行了项目汇总申报工作。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）。

注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金

②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）宗教事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。