龙虎山风景名胜区文教卫生计生局2021年度单位决算

目    录

第一部分  龙虎山文教卫生计生局概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山风景名胜区文教卫生计生局单位概况

一、单位主要职能

龙虎山风景名胜区文化教育卫生计生局负责景区教育、卫生、体育、文化、科技、科协等工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：龙虎山风景名胜区文教卫生计生局。

本单位共有预算单位7个，包括局本级和6个下属二级预算单位。

本单位2021年年末实有人数19人，其中在职人员 14人（参照公务员管理的事业单位编制人数7人，全额补助事业编制人数7人，离休人员0人，退休人员 5  人（由养老保险基金发放养老金的离退休人员）。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计3261.56万元，其中年初结转和结余1078.38872.68万元，较2020年增加205.7万元，增长23.51%；本年收入合计2183.18万元，较2020年减少2685.62万元，减幅57.3%，主要原因是：财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2042.7万元，占93.57%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，政府性基金预算财政拨款收入140.48，占6.43%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计3261.56万元，其中本年支出合计3261.56万元，较2020年减少1696.53万元，减幅34.22%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少1206.21万元，减幅100%，主要原因是：本年根据财政统一安排，年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出149.09万元，占4.57%；项目支出3112.47万元，占95.43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2650.69万元，决算数为3261.56万元，完成年初预算的123.05%。其中：

（一）教育支出年初预算数为2474.09万元，决算数为2739.22万元，完成年初预算的110.72%，主要原因是：财政拨款增加。

（二）科学技术支出初预算数为0万元，决算数为0.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政拨款增加。

（三）农林水支出年初预算数为10万元，决算数为6.03万元，完成年初预算的60.3%，主要原因是：本年农林水项目支出减少。

（四）文化体育与传媒支出年初预算数为72.18万元,决算数为135.27万元，完成年初预算的187.41%，主要原因是：财政拨款增加。

（五）社会保障和就业支出年初预算数为17.96万元，决算数为19.02万元，完成年初预算的105.9%，主要原因是：调整了多险缴费基数。

（六）卫生健康支出年初预算数为56.63万元，决算数为150.12万元，完成年初预算的265.09%，主要原因是：财政拨款增加。

（七）住房保障支出年初预算数为9.84万元，决算数为10.1万元，完成年初预算的102.64%，主要原因是：调整了多险缴费基数。

（八）城乡社区支出初预算数为0万元，决算数为181万元，完成年初预算的181%，主要原因是：财政拨款增加。

（九)其他支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，完成年初预算的200%，主要原因是：财政拨款增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出415.51万元，其中：

（一）工资福利支出149.09万元，较2020年减少100.89万元，减幅40.36%。

（二）商品和服务支出0万元，较2020年减少165.53万元，下降100%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0万元，主要原因是：抗击新冠病毒支出单列。

（四）其他资本性支出0万元，较2020年减少0万元，增长%。主要原因是：2021年该费用列为项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  9.22万元，决算数为7.83万元，完成预算的84.92%，决算数较2020年减少0.41万元，下降5.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的100 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.24万元，决算数为7.8万元，完成预算的94.66%，决算数较2020年减少0.03万元，下降0.4%。全年国内公务接待80批次，630人次，主要原因是：控制费用，节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成年初预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）  0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出89.92万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2020年减少75.61万元，下降45.68%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元。，其中： 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

本单位无车辆，无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3112.47万元，占一般公共预算项目支出总额的95.43%。

1、公共卫生资金补助项目：龙虎山景区公共卫生补助资金始终以提高基本公共卫生服务项目均等化水平，推进基本公共卫生服务项目开展为目标，积极完成2021年度家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务，为景区改革、发展、稳定创造良好的条件。

2021年，龙虎山景区公共卫生补助资金主要用于景区基本层医疗机构实施国家基本公共卫生服务项目的聘用人员补贴、村医劳务报酬、相关医疗耗材支出、办公支出项目，资金使用规范，未超出使用范围；已全部拨付至景区基层医疗机构，服务项目人口4.19万人，资金支出绩效总体评价结果良好。    

2、基本药物补助资金项目：在景区党委、管委会的正确领导下，我区坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，景区基层医疗卫生机构实施基本药物制度后，2个基层卫生院，15所村卫生室坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得了很大的成效。

2021年，景区药品零差率补助财政补偿资金到位率达100%；景区加大了基本药物管理和合理使用力度，村卫生室全面实施了药品网上采购，并实行零差率销售，有效解决群众反应强烈的“看病难、看病贵”等问题。  

3、学校保安人员经费项目：2021年景区中小学、幼儿园共聘用保安人员20名，拨付保安人员经费43.2万元，2021年景区各中小学未发生一件校园安全事故，有效的保障了景区各中小学、幼儿园平安稳定，确保了景区教育高质量发展。

4、学校代课人员经费项目：2020年因景区中小学教师编制不足，景区中小学共聘用代课人员16名，拨付代课人员经费20余万元，确保了景区各中小学正常的教育秩序的开展，有效的保障了景区各中小学校的稳定，确保了景区教育健康发展。

5、华泉小村艺术家生活补助资金项目：龙虎山景区就华泉小村艺术家生活补助资金始终以实现努力改善艺术家生活及创作环境，支持艺术家进行文化创作，鼓励华泉小村吸纳更多的艺术家，为景区推广、发展、稳定创造良好的条件。

2021年，龙虎山景区就艺术家生活补助主要用于艺术们的生活需求补贴、公益性活动补贴、就艺术创造及文化交流活动支出项目，资金使用规范，未超出使用范围；2021年度新增城镇就业人数24人，控制在目标范围以内，资金支出绩效总体评价结果良好。     

共组织对“华泉小村艺术家创作生活补助”1个项目进行了重点绩效评价

（二）单位决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位今年在省级单位决算中反映华泉小村艺术家创作生活补助建设项目绩效自评结果。

华泉小村艺术家创作生活补助建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，华泉小村艺术家创作生活补助建设项目绩效自评得分为95分。2021年，华泉小村艺术家享受生活补贴人数25人，国家级艺术家补贴人数2人，省级艺术家8人，享受一般级艺术家15人，控制在标准范围内，补贴发放准确率和资金拨付到位率均达100%。

经向服务对象进行服务满意度测评，对龙虎山景区公共公益服务满意度达92%，对龙虎山景区就业扶持政策经办服务满意度达96%。

项目支出绩效评价自评表  (2021年项目)

第四部分  名词解释

1、教育支出--教育管理事务支出反映局本级事业支出，    

包括公务接待费及事业运行费。

2、教育支出--普通教育反映拨付给下属学校教育支出。

3、科学技术支出反映对养殖、种植业用于技术研究与开

发方面的支出。

4、文物保护反映对长庆大药房抢救性维修支出。

5、医疗卫生与计划生育支出反映对两镇卫生院及村卫

生所的支出。

6、其他扶贫支出反映教育扶贫支出。

7、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持单位运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。