龙虎山武装部2021年度决算

目    录

第一部分  龙虎山武装部概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山武装部概况

一、单位主要职能

负责本区域的民兵组织建设、政治教育，军事训练、武器装备管理；组织带领民兵完成战备执勤任务，配合公安部门维护社会治安；发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动，完成急难险重任务；战时组织带领民兵参军参战，支援前线；负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作；会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作；协同预备役部（分）队落实参训人员，做好兵员管理、动员集结等工作；协助有关部门开展国防教育，完成地方党委、人民政府和上级军事机关交给的其他工作任务

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是武装部。

本单位2021年年末实有人数3人，其中在职人3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计95.06万元，其中年初结转和结余2.11万元，较2020年增加14.65万元，增长18%；本年收入合计92.95万元，较2020年增加14.52万元，增长15.62%，主要原因是：增加民兵训练及征兵相关工作内容。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入75.77万元，占81.5%；上级收入17.16万元，占18.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.03%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计83.03万元，其中本年支出合计83.03万元，较2020年增加2.62万元，增长3.26%，主要原因是：增加民兵训练及征兵相关工作内容；年末结转和结余12.03万元，较2020年增加9.92万元，增长470%，主要原因是：因民兵训练工作流程安排，导致部分经费未支付完成。

本年支出的具体构成为：基本支出83.03万元，占100%；项目支出0 万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为46.49万元，决算数为83.03万元，完成年初预算的157%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为32.57万元，决算数为64.84万元，完成年初预算的198%，主要原因是：因预算是参照上年决算数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（二）国防支出年初预算数为4.72万元，决算数为7.72万元，完成年初预算的164%，主要原因是：因预算是参照上年决算数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（三）社会保障与就业支出年初预算数为4.29万元，决算数为4.81万元，完成年初预算的112%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为1.74万元，决算数为2.09万元，完成年初预算的120%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（五）住房保障支出年初预算数为3.17万元，决算数为3.57万元，完成年初预算的113%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.03万元，其中：

（一）工资福利支出44.71万元，较2020年增加3.02万元，增长7.2%，主要原因是：本年工资薪酬有所增加。

（二）商品和服务支出5.08万元，较2020年减少0.23万元，下降4.33%，主要原因是：严格控制商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出20.91万元，较2020年增加5.61万元，增长36.67%，主要原因是：在征兵和民兵训练工作时补助费用有部分增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.71万元，决算数为0.98万元，完成预算的57.3%，决算数较2020年减少0.02万元，下降2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.71万元，决算数为0.98万元，完成预算的57.3%，决算数较2020年减少0.02万元，下降2%，主要原因是缩减三公支出.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：缩减三公支出。全年国内公务接待11批，累计接待97人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：缩减三公支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出5.08万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.23元，降低4.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品服务支出等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无20万元以上一般公共预算项目支出，故对部门预算项目进行了项目汇总申报工作。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2020年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）。

注：①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金

②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室

③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页  

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国防支出指国家预算用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。