龙虎山宣传部2021年度决算

目    录

第一部分  龙虎山宣传部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山宣传部部门概况

一、部门主要职能

龙虎山景区党委宣传部是景区党委主管意识形态方面工作的职能部门，主要职责是:

(一)贯彻落实党中央和省委、市委、景区党委关于宣传、意识形态、精神文明建设、网络安全和信息化、新闻出版等工作的方针政策和决策部署，制定或拟订宣传文化、意识形态、精神文明建设、网络信息安全和信息化、新闻出版方面的规划、计划和政策规定，并组织实施。

(二)统筹协调推进全区宣传思想文化领域的法治建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(三)统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

(四)统筹规划、组织开展思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)指导和协调全区理论学习、理论宣传和理论研究工作，指导各级党委(党组)干部理论学习中心组的学习，配合区委组织部做好党员教育工作。

(六)负责新闻出版、版权的行政管理，组织、协调、指导全区“扫黄打非”工作。

(七)管理、协调全区对外宣传工作，协调、指导并组织实施全区新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。协调突发公共事件应急新闻工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。会同有关部门管理区外来访记者采访事务。分析研判和引导社会舆论，指导协调区级新闻单位工作。

(八)指导、协调全区精神文化产品的创作和生产，组织开展中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。负责电影行政管理工作，指导农村电影放映工作。

(九)指导、协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，制定文化产业发展规划和政策，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展政策性建议，指导协调国有文化资产监管工作。

(十)统筹协调网络安全保障体系和可信体系建设。监督检查网络意识形态工作责任制的落实，维护网络意识形态安全。协调推进网络综合治理体系建设。推动网络阵地建设。负责互联网新闻信息服务的监管工作。统筹协调信息化发展工作。

(十一)组织开展群众性精神文明建设，指导和监督检查全区文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等创建工作。负责全区公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

(十二)受党委委托，会同党委组织部管理新闻、文化、教育等区级宣传文化教育单位的领导干部，对乡镇(街道)分管宣传思想文化教育工作领导干部任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。指导区级宣传文化教育单位的干部队伍建设，组织开展全区宣传思想文化教育系统干部教育培训和人才工作。

(十三) 完成景区党委、管委会交办的其他任务。 

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，局办公室。

本单位2021年年末实有人数 3人，其中在职人员3 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0  人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 146.01万元，其中年初结转和结余20.45 万元，较2020年减少20.62万元，下降50.20 %；本年收入合计125.55万元，较2020年减少58万元，下降31.59%，主要原因是：本年减少财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 125.55 万元，占100 %。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 146.01 万元，其中本年支出合计133.16 万元，较2020年减少63.01万元，下降32.12%，主要原因是：本年支出减少；年末结转和结余12.85 万元，较2020年增加减少15.6万元，下降54.83%，主要原因是：本年列入大平台计划的支出到年底还未支出比上年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出133.16 万元，占100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 63.86  万元，决算数为 133.16 万元，完成年初预算的208.52 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为57.75万元，决算数为111.52万元，完成年初预算的193.11 %，主要原因是：预算追加宣传费用支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出预算数为0 万元，决算数为 15万元，主要原因是：年初预算未列文化旅游体育与传媒支出，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为2.83万元，决算数为3.03万元，完成年初预算的107.07%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（四）卫生健康支出年初预算数为1.16万元，决算数为1.33万元，完成年初预算的114.66%，主要原因是：决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（五）住房保障支出年初预算数为2.11万元，决算数为2.27万元，完成年初预算的107.58%，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出133.16  万元，其中：

（一）工资福利支出61.53万元，较2020年增加0.82万元，增长1.35%，主要原因是：本年工资调增。

（二）商品和服务支出 13.62  万元，较2020年减少5.95万元，下降30.40 %，主要原因是：本年支出费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 58 万元，较2020年增加45.86万元，增长377.75%，主要原因是：对个人和家庭补助支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为1.9  万元，完成预算的82.60  %，决算数较2020年减少0.39万元，下降17.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.3 万元，决算数为1.9 万元，完成预算的82.60 %，决算数较2020年减少0.39万元，下降17.03 %，主要原因是本部门严格控制公务接待支出；决算数较年初预算数减少0.4万元，的主要原因是：决算数与年初预算数基本持平控制在预算内。全年国内公务接待15  批，累计接待166 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0  万元，完成预算的  %，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 13.62 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.95万元，降低30.4%，主要原因是：办公费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个，全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的78%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度，在决算支出反映的“其他宣传事务”开展绩效自评如下：

（1）项目概述：宣传、贯彻党的方针、政策。

（2）实施主体：龙虎山宣传部

（3）实施方案：组织各类宣传服务。

（4）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）年度预算执行：财政拨款支出30万元。

（6）绩效目标和指标：宣传、贯彻党的方针、政策。

本单位2021年度，其他宣传事务《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（六）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）三公经费支出：因公出国（境）支出、公务接待费支出及公务用车购置及运行维护费支出之和。