目 录
第一部分 龙虎山综治办概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙虎山综治办概况
一、单位主要职能
1.组织协调各部门和辖区单位抓好辖区内综治、维稳、信访、司法、国安、防邪等工作，保障各项措施落实到位。
2.调处辖区内有关人身、财产权益和其他日常生活中发生的民间纠纷，预防矛盾激化。
3.坚持党对政法工作的绝对领导，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚决维护党中央权威和集中统一领导;认真贯彻落实党中央决策部署和景区党委工作要求，对全景区政法工作提出全局性部署，加强过硬政法队伍建设，深化政法智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，即综治办办公室。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：综治办。
本单位2021年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计353.68万元，其中年初结转和结余91.72万元，较2020年减少0.88万元，下降0.95%；本年收入合计261.97万元，较2020年减少83.25万元，下降24.12%，主要原因是：本年司法方面财政拨款减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入239.33万元，占91.36%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.64万元，占8.64%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计353.68万元，其中本年支出合计328.87万元，较2020年增加1.73万元，增长0.52%，主要原因是：办公费稍微比上年支出增加；年末结转和结余24.82万元，较2020年减少85.85万元，下降77.57%，主要原因是：本年年末大平台改革，大平台未用完的指标不再在年末结转，导致结转减少。
本年支出的具体构成为：基本支出236.42万元，占71.88%；项目支出92.45万元，占28.12%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为198.90万元，决算数为315.69万元，完成年初预算的158.71%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为119.74万元，决算数为189.83万元，完成年初预算的158.53%，主要原因是：年初预算时支出是按照当年财政拨款数字编，实际支出时用了上年结转的指标，导致实际支出比预算支出多。
（二）公共安全支出年初预算数为50万元，决算数为75.49万元，完成年初预算的150.98%，主要原因是：年初预算时支出是按照当年财政拨款数字编，实际支出时用了上年结转的指标，导致实际支出比预算支出多。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为12.75万元，决算数为30.26万元，完成年初预算的237.33%，主要原因是：预算时按照景区平均工资按比例计算，实际工资比景区平均工资高，导致实际支出比预算支出多；本年发生一笔死亡抚恤金支出，年初未预算。
（四）卫生健康支出年初预算数为6.91万元，决算数为7.29万元，完成年初预算的105.49%，主要原因是：预算时按照景区平均工资按比例计算，实际工资比景区平均工资高，导致实际支出比预算支出多。
（五）住房保障支出年初预算数为9.50万元，决算数为9.82万元，完成年初预算的103.36%，主要原因是：预算时按照景区平均工资按比例计算，实际工资比景区平均工资高，导致实际支出比预算支出多。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：此项支出年初未放在本部门预算，实际支出时在本部门支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出223.24万元，其中：
（一）工资福利支出147.79万元，较2020年减少47.11万元，下降24.17%，主要原因是：本年综治计生等奖金填报在对个人和家庭的补助项目下的奖励金科目，上年填报在工资福利项目下的奖金科目。
（二）商品和服务支出38.02万元，较2020年减少13.66万元，下降26.43%，主要原因是：落实过紧日子严格控制支出，办公费用支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出37.44万元，较2020年增加37.26万元，增长20700%，主要原因是：本年综治计生等奖金填报在对个人和家庭的补助项目下的奖励金科目，上年填报在工资福利项目下的奖金科目。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.89万元，决算数为6.89万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.01万元，增长0.14%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.89万元，决算数为6.89万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0.01万元，增长0.14%，主要原因是本年比上年增加67元，但是在预算金额内，属于预算控制内支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门严格按照预算控制支出。全年国内公务接待89批，累计接待628人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作往来接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出38.02万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少13.66万元，降低26.43%，主要原因是：落实过紧日子严格控制支出，办公费用支出减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）上年也是0万元，与上年持平，原因是本部门坚持过紧日子，支出无变化。
八、国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。上年也无，原因是本部门坚持过紧日子，国有资产占用情况无变化。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无50万元以上一般公共预算项目支出，按要求不用对预算项目支出开展绩效自评，故对部门预算项目进行了项目汇总申报工作。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《2021年度区直部门预算项目汇总表》（附件1）。
附件1 | |||||
2021年度区直部门预算项目汇总表 | |||||
主管部门（盖章）： | 单位：万元 | ||||
序号 | 项目实施单位 | 项目名称 | 2021年度预算申报金额 | 备 注 | |
一、预算金额50万元（含）以上的项目 | |||||
1 | |||||
2 | |||||
二、预算金额50万元以下的项目 | |||||
1 | 综治办 | 综治、维稳、信访、司法、矛盾纠纷排查化解、法制景区建设等专项经费 | 30 | ||
2 | 综治办 | 扫黑除恶专项 | 30 | ||
3 | 综治办 | 司法救助经费 | 20 | ||
… | |||||
合 计 | 80 | ||||
注：
①本表所涉及的项目资金指区级专项资金和事业发展专项资金 ②项目实施单位包含机关本级和局属单位，如该项目属于机关本级项目，则需在备注栏中注明实施股室
③本表中空白表格栏行数可自行增减，项目过多可续页
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（六）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（七）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指除上述项目以外其他用于旅游业管理与服务方面的支出。
（九）商业服务业等支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出。
（十）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指除上述项目以外的旅游发展基金支出。
（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（十二）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。
（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部及财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。