龙虎山组织部2021年度决算

目    录

第一部分  龙虎山组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙虎山组织部概况

一、单位主要职能

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记视察江西重要讲话精神，按照省第十五次党代会、市第九次党代会部署，聚焦“作示范、勇争先”目标要求，着力铸造绝对可靠、绝对忠诚的政治灵魂，锻造可堪大用、能担重任的干部队伍，构造上下贯通、执行有力的组织体系，打造才智汇聚、创新活跃的人才高地，塑造模范过硬、争创一流的组工形象，推动景区组织工作高质量发展，为加快建设“智铜道合、强富美优”新鹰潭、奋力开创“小市有大作为，努力唱响“龙虎天下绝”品牌，争创新时代‘第一等工作’”新局面提供坚强组织保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是办公室 党建科 干部科。

本单位2021年年末实有人数  7 人，其中在职人员7  人，离休人员 0 人，退休人员 0  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计247.06万元，其中年初结转和结余32.01万元，较2020年减少4.32万元，下降11.89%；本年收入合计215.05 万元，较2020年减少12.38万元，下降5.44%，主要原因是：本年减少财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入215.05万元。占100%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计247.06 万元，其中本年支出合计222.11 万元，较2020年减少9.64万元，下降4.16%，主要原因是：减少一般公共服务支出；年末结转和结余24.95 万元，较2020年减少7.06万元，下降22.05%，主要原因是：本年列入大平台计划的支出到年底还未支出比上年减少。

本年支出的具体构成为：基本支出222.11万元，占100 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为244.73   万元，决算数为222.11 万元，完成年初预算的90.75 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为223.36万元，决算数为196.98 万元，完成年初预算的88.18 %，主要原因是：严格控制在预算数内。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.92 万元，决算数为9.21  万元，完成年初预算的92.84 %，主要原因是：年初预算是以上年度工资为社保基数，决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（三）卫生健康支出年初预算数4.06为万元，决算数为万4.05元，完成年初预算的99.75%，主要原因是：决算数为实际支付金额，年终进行了预算调整。

（五）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，主要原因是：年初未进行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出222.11  万元，其中：

（一）工资福利支出 115.64万元，较2020年增加20.62 万元，增长21.7%，主要原因是：本年工资晋升。

（二）商品和服务支出91.78万元，较2020年增加7.13万元，增长8.42%，主要原因是：本年对基层党组织拨款支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出14.69万元，较2020年增加5.13万元，增长53.66%，主要原因是：党内关怀有人员变动。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.4 万元，决算数为3.38  万元，完成预算的99.41  %，决算数较2020年增加0.04万元，增长1.19 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0  万元，完成预算的 0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.4   万元，决算数为  3.38万元，完成预算的99.41 %，决算数较2020年增加0.04万元，增长1.19%，主要原因是本部门今年公务接待任务有所增加，决算数较年初预算数减少，的主要原因是：严格控制接待任务。全年国内公务接待 40 批，累计接待415  人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，年末公务用车保有 0 辆，主要原因是未发生公务用车购置及运行支出，与上年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出91.78 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.87万元，增长8.09%，主要原因是：本年下拨基层党建经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0   %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无公务用车及其他车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个，全面开展绩效自评，共涉及资金108.8万元，占项目支出总额的91.58%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位2021年度，在决算支出反映的“党建经费”开展绩效自评如下：

（1）项目概述：以发展眼光促提升，以均衡理念补短板，各领域打造1-2个示范点，努力实现各领域党建工作齐头并进，以全域党建助推全域旅游。

（2）实施主体：龙虎山组织部

（3）实施方案：做强党建特色、做优党建品牌。一要深化拓展党建项目化管理，以“抓精品、出亮点、促全域”为目标。

（4）实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）年度预算执行：财政拨款支出108.8万元。

（6）绩效目标和指标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻新时代党的建设总要求和党的组织路线，持续夯基固本，始终把建强战斗堡垒作为基础工程，以更高的标准助推党建质量过硬行动。紧紧围绕“三化两提升”这个重点，做强党建特色、做优党建品牌。一要深化拓展党建项目化管理，以“抓精品、出亮点、促全域”为目标，以发展眼光促提升，以均衡理念补短板，各领域打造1-2个示范点，努力实现各领域党建工作齐头并进，以全域党建助推全域旅游。

本单位2021年度，其他宣传事务《项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指景区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（六）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十）机关运行经费支出：与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）三公经费支出：因公出国（境）支出、公务接待费支出及公务用车购置及运行维护费支出之和。